Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	74	telefón	14,76	s DPH		Z	24.04.2026		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.04.2026
	Faktúra	71	riadna fa - JYSK s.r.o. materiál ZŠ (uteráky)	30,08	s DPH	24		22.04.2026		JYSK s.r.o.				22.04.2026
	Objednávka	509	Objednávam u Vás- deratizácia ŠJ 2026	100,00	s DPH			20.04.2026		Ďurina František	ZŠ, ŠJ	Ing. Obertová Andrea		20.04.2026
	Faktúra	70	Vema Cloud 04-06/2026	253,13	s DPH		12900	17.04.2026		Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023				17.04.2026
	Faktúra	69	riadna fa - Papermax, s.r.o. KP, OOPP	58,13	s DPH	23		16.04.2026		PAPERMAX s.r.o.				16.04.2026
	Faktúra	68	KP, HP ZŠ ZZ utierky	151,72	s DPH	17		15.04.2026		EXACT Invest s. r. o.				15.04.2026
	Faktúra	301	UP ŠKD	325,83	s DPH	301		14.04.2026		DAFFER spol. s r.o.				14.04.2026
	Faktúra	514	ČP výdajná jedáleň MŠ	187,25	s DPH	508		13.04.2026		Darina Jarošincová				13.04.2026
	Objednávka	26	Objednávam u Vás- ČP ZŠ	1 000.00	s DPH			10.04.2026		B+B Montagen s.r.o.	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		10.04.2026
	Faktúra	66	vyúčtovanie za elektriku ZŠ 03/2026	301,05	s DPH	Z2891/2023		08.04.2026		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				08.04.2026
	Faktúra	64	telefón	83,45	s DPH		Z	08.04.2026		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				08.04.2026
	Faktúra	67	služba mVL 01-03/2026	16,91	s DPH		12900	08.04.2026		Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023				08.04.2026
	Faktúra	609	2-dňový online seminár pre personalistov a mzdárov	52,00	s DPH	3		08.04.2026		Regionálne vzdelávacie centrum Martin				08.04.2026
	Faktúra	62	ČP ZŠ	278,10	s DPH	2		07.04.2026		MIA Drogéria				07.04.2026
	Faktúra	63	materiál - káble	27,06	s DPH	16		07.04.2026		ISSO s.r.o.				07.04.2026
	Faktúra	513	klimatizačné zariadenie vrátane montáže ŠJ	1 041.00	s DPH	507		07.04.2026		Michal Adamec				07.04.2026
	Faktúra	61	UP ZŠ	31,40	s DPH	2		07.04.2026		MIA Drogéria				07.04.2026
	Objednávka	25	Objednávam u Vás- odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí ZŠ	500,00	s DPH			02.04.2026		Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		02.04.2026
	Objednávka	23	Objednávam u Vás- KP, OOPP, ČP ZŠ	2 000.00	s DPH			01.04.2026		PAPERMAX s.r.o.	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		01.04.2026
	Objednávka	301	Objednávam u Vás- UP ŠKD	1 000.00	s DPH			01.04.2026		DAFFER spol. s r.o.	ZŠ, ŠKD	Ing. Obertová Andrea		01.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7147