Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	44	školské tlačivá	12,34	s DPH	23		10.03.2020		ŠEVT, a. s.				10.03.2020
	Faktúra	508	čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ	253,20	s DPH	504		07.02.2024		AAA Gastro s. r. o.				07.02.2024
	Faktúra	509	deratizácia ŠJ	60,00	s DPH	505		12.02.2024		Ďurina František				12.02.2024
	Faktúra	510	záloha za elektriku za ŠJ 03/2024	701,57	s DPH		Z2891/2023	01.03.2024		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				01.03.2024
	Faktúra	511	záloha za elektriku za ŠJ 04/2024	701,57	s DPH		Z2891/2023	02.04.2024		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				02.04.2024
	Faktúra	512	voda ŠJ	268,28	s DPH		Z306200134	02.04.2024		StVPS, a.s.				02.04.2024
	Faktúra	46	toner	49,00	s DPH	1		12.03.2020		ISSO s.r.o.				12.03.2020
	Faktúra	45	vyúčtovanie za elektrickú energiu 022020	434,50	s DPH		2573	12.03.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				12.03.2020
	Faktúra	514	oprava elektr.škrabky na zemiaky	68,00	s DPH	504		09.03.2020		Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu				09.03.2020
	Faktúra	506	materiál na údržbu ŠJ	73,80	s DPH	503		18.01.2024		ALVEX, spol. s r.o.				18.01.2024
	Faktúra	43	telefón	113,88	s DPH	z		05.03.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				05.03.2020
	Faktúra	42	kontrola a oprava kosačky	77,40	s DPH	17		05.03.2020		MOUNTFIELD SK s.r.o.				05.03.2020
	Faktúra	41	kontrola a oprava kosačky	78,25	s DPH	17		05.03.2020		MOUNTFIELD SK s.r.o.				05.03.2020
	Faktúra	609	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 02/2020	225,40	s DPH			04.03.2020		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				04.03.2020
	Faktúra	608	vyplatenie dotácie 1,20	126,00	s DPH			04.03.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				04.03.2020
	Faktúra	402	strava z prostriedkov UPSVaR 022020	3 265.20	s DPH			04.03.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				04.03.2020
	Faktúra	513	záloha za elektrickú energiu 032020	415,76	s DPH		2573	04.03.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				04.03.2020
	Faktúra	40	záloha za elektrickú energiu 032020	169,20	s DPH		2573	04.03.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				04.03.2020
	Faktúra	507	záloha za elektriku za ŠJ 02/2024	701,57	s DPH		Z2891/2023	01.02.2024		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				01.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7147