Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	44	KP	160,30	s DPH			21.03.2022		DAFFER Jeluš František				21.03.2022
	Faktúra				s DPH	Riaditeľka školy								21.08.2022
	Faktúra	511	oprava umývačky riadu	135,60	s DPH			31.03.2022		AAA Gastro s. r. o.				31.03.2022
	Faktúra	49	server, servis VT	785,00	s DPH			31.03.2022		ISSO s.r.o.				31.03.2022
	Faktúra				s DPH	Riaditeľka školy								21.08.2022
	Faktúra	821	stravovanie zamestnancov zo SF	800,00	s DPH	801		25.03.2022		Marián Filo, Reštaurácia				31.03.2022
	Faktúra	48	telefón	20,91	s DPH		z	23.03.2022		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				23.03.2022
	Faktúra	47	telefón	20,91	s DPH		z	23.03.2022		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				23.03.2022
	Faktúra	46	UP HN	16,60	s DPH			21.03.2022		DAFFER Jeluš František				21.03.2022
	Faktúra	45	tlačivá	27,20	s DPH			21.03.2022		DAFFER Jeluš František				21.03.2022
	Faktúra	43	kancelárske potreby	91,10	s DPH			15.03.2022		MIA Drogéria				15.03.2022
	Faktúra				s DPH									21.08.2022
	Faktúra	510	materiálne zabezpečenie ŠJ	27,10	s DPH			15.03.2022		MIA Drogéria				15.03.2022
	Faktúra	42	čistiace prostriedky	887,90	s DPH			15.03.2022		MIA Drogéria				15.03.2022
	Faktúra	608	poistenie	319,73	s DPH			11.03.2022		Allianz Slov. poisťovňa				11.03.2022
	Faktúra	41	vyúčtovanie za elektrickú energiu 022022	332,82	s DPH		2573/2011	10.03.2022		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				10.03.2022
	Faktúra	40	keramická dlažba	2 976.55	s DPH			09.03.2022		STAVMIX Partizánske s. r. o.				09.03.2022
	Faktúra				s DPH									21.08.2022
	Faktúra	39	WinIBEU RUM 2021 a r.2022	305,80	s DPH			09.03.2022		Softservis				09.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7202