Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	246/2025	potraviny	340,13	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	14.10.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	532	ČP umývačka riadu v ŠJ	190,65	s DPH	512		13.10.2025		AAA Gastro s. r. o.				13.10.2025
	Faktúra	251/2025	potraviny	227,45	s DPH	telefonicky	KZ - ZSO 07/2025	13.10.2025		Milsy a.s.				07.12.2025
	Faktúra	531	diagnostika škrabky na zemiaky v ŠJ	60,00	s DPH			10.10.2025		Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu				10.10.2025
	Faktúra	221	UP, KP ZŠ	75,61	s DPH	16		10.10.2025		DAFFER spol. s r.o.				10.10.2025
	Faktúra	245/2025	pečivo	258,82	s DPH	telefonicky	ZSO-338/2022 - 4	10.10.2025		Polnohospodárske družstvo podielnikov				07.12.2025
	Faktúra	244/2025	potraviny	240,65	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	10.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	620	skupinové úrazové poistenie č.z.150010269 (247 žiakov)	296,40	s DPH			09.10.2025		Allianz Slov. poisťovňa				09.10.2025
	Faktúra	621	2-dňový online seminár pre personalistky/mzdárky	104,00	s DPH			09.10.2025		Regionálne vzdelávacie centrum Nira				09.10.2025
	Faktúra	530	soľ jedlá do ŠJ	12,25	s DPH			09.10.2025		COOP Jednota Prievidza				09.10.2025
	Faktúra	242/2025	potraviny	244,44	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	09.10.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	243/2025	zelenina	273,85	s DPH	telefonicky	ZSO 03/2025	09.10.2025		Pam fruit s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	219	ČP ZŠ	146,30	s DPH			08.10.2025		MIA Drogéria				08.10.2025
	Faktúra	220	UP ZŠ	46,10	s DPH			08.10.2025		MIA Drogéria				08.10.2025
	Faktúra	218	poplatok za poskytovanie služby mVL 07-09/2025	16,64	s DPH			08.10.2025		Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023				08.10.2025
	Faktúra	217	vyúčtovanie za elektriku ZŠ 09/2025	39,76	s DPH			08.10.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				08.10.2025
	Faktúra	241/2025	potraviny	308,40	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	08.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Objednávka	84	Objednávam u Vás- materiál na údržbu ZŠ	500,00	s DPH			07.10.2025		Zuzana Janikovičová	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	07.10.2025
	Faktúra	216	Servis a OP plynových a tlakových zariadení ZŠ, ŠJ	513,00	s DPH	77		07.10.2025		Ing. Marek Drexler				07.10.2025
	Faktúra	215	EP ZŠ 1. stupeň	52,50	s DPH			07.10.2025		OrbisPictusIstropolitana				07.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6834