Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	50	telefón	18,00	s DPH	z		25.03.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				25.03.2020
	Faktúra	49	telefón	20,74	s DPH	z		25.03.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				25.03.2020
	Faktúra	33	telefón	19,70	s DPH	z		27.02.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				27.02.2020
	Faktúra	31	odborné práce(voda, kúrenie)	600,00	s DPH	27		26.02.2020		KOVO - PRIMA				26.02.2020
	Faktúra	403	strava z prostriedkov UPSVaR 032020	1 780.80	s DPH			31.03.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				31.03.2020
	Faktúra	30	WinIBEU RUZ 2019 a r.2020	376,80	s DPH	28		21.02.2020		Softservis				21.02.2020
	Faktúra	29	príspevok zamestnávateľa na stravu 012020	913,50	s DPH			26.02.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				26.02.2020
	Faktúra	512	zber biologicky rozložiteľného odpadu	144,00	s DPH	z		20.02.2020		biomarina - biowaste s. r. o.				20.02.2020
	Faktúra	511	KP, ČP pre potreby ŠJ	95,17	s DPH	503		20.02.2020		Darina Jarošincová				20.02.2020
	Faktúra	607	poistenie majetku	251,97	s DPH	12		12.03.2020		Allianz Slov. poisťovňa				12.03.2020
	Faktúra	606	poistenie majetku	100,00	s DPH			18.02.2020		Allianz Slov. poisťovňa				18.02.2020
	Faktúra	63	VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud	193,44	s DPH	z		17.04.2020		VEMA, s.r.o.				17.04.2020
	Faktúra	53	príspevok zamestnávateľa na stravu 032020	413,00	s DPH			02.04.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.04.2020
	Faktúra	510	KP, ČP pre potreby ŠJ	218,26	s DPH	503		12.02.2020		Darina Jarošincová				12.02.2020
	Faktúra	56	záloha za elektrickú energiu 042020	169,20	s DPH		2573	06.04.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				06.04.2020
	Faktúra	55	brúsenie parkiet v miestnosti 49	2 049.54	s DPH	22		03.04.2020		OTM - Ondrej Turček				03.04.2020
	Faktúra	54	právneporadenstvo	332,32	s DPH	21		02.04.2020		Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.				02.04.2020
	Faktúra	59	BOZP, PO	60,00	s DPH	z		08.04.2020		BP - COM, s. r. o.				08.04.2020
	Faktúra	48	LK 2020 doprava žiakov	450,00	s DPH	31		17.03.2020		Vojtech Straňák				17.03.2020
	Faktúra	62	vyúčtovanie za elektrickú energiu 032020	155,78	s DPH		2573	15.04.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				11.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6158