Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	27	fa 41čistiace a hyg. potreby, UP	67,00	s DPH	8/2011		07.03.2011		MIA Drogéria	ZŠ
	Faktúra	605	fa 40 príspevok zamestnávateľa na stravu 02/2011	424,27	s DPH			07.03.2011		ŠJ	ZŠ
	Faktúra	26	fa 39 krieda	11,56	s DPH	11/2011		07.03.2011		Daffer	ZŠ
	Faktúra	30	fa 44.plyn RWE	2 665,00	s DPH			09.03.2011		RWE Gas Slovensko	ZŠ
	Faktúra	25	fa 37 program Žiačik	30,00	s DPH	6/2011		07.03.2011		AVIR Pezinok	ZŠ
	Faktúra	24	fa 35 záloha za el.energiu ZŠ/2	2 200,00	s DPH			07.03.2011		Stredoslovenská energetika	ZŠ
	Faktúra	23	fa 34 záloha za el. energiu ZŠ /2	4 000,00	s DPH			07.03.2011		Stredoslovenská energetika	ZŠ
	Faktúra	506	fa 33 nedoplatok za el. energiu	564,06	s DPH			07.03.2011		SSE	ZŠ ŠJ
	Faktúra	22	fa 32 nedoplatok za el. energiu	760,32	s DPH			07.03.2011		SSE	ZŠ
	Faktúra	21	fa31 nedoplatok za el. energiu	472,00	s DPH			07.03.2011		SSE	ZŠ
	Faktúra	2	fa 30 preplatok za el. energiu ZŠ DOBROPIS	1 706,61	s DPH			04.03.2011		Stredoslovenská energetika	ZŠ
	Faktúra	1	fa 29 preplatok za el.energiu Tv DOBROPIS	2 517,70	s DPH			04.03.2011		Stredoslovenská energetika	ZŠ
	Faktúra	20	Fa 28 plyn zaloha	2 665,00	s DPH			11.02.2011		RWE Gas Slovensko, a.s.	ZŠ ŠJ
	Faktúra	19	Fa 27 edupage 2011-zmluvy,fa, obj	99,00	s DPH	4/2011		11.02.2011		aSc	ZŠ
	Faktúra	507	fa 36 oprava el. škrabky na zemiaky v ŠJ	80,40	s DPH	501/2011		07.03.2011		Elektroopravovňa u Nechalu	ZŠ ŠJ
	Objednávka	505	Objednávam u Vás- deratizačné práce v ŠJ	100,00	s DPH			01.02.2024		Ďurina František	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01. 02. .2024
	Objednávka	13	Objednávam u Vás- WinIBEU servis	300,00	s DPH			01.02.2024		Softservis	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01. 02. .2024
	Objednávka	16	Objednávam u Vás- prístup VSSR	300,00	s DPH			01.03.2024		Poradca podnikateľa.s.r.o PP* aktuálna	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01. 03. .2024
	Objednávka	17	Objednávam u Vás- služby spojené s projektovým riadením	200,00	s DPH			01.03.2024		Ing. Adriana Mikolajová	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01. 03..2024
	Objednávka	23	Objednávam u Vás- UP ZŠ	50,00	s DPH			02.04.2024		čLOVEčina s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	02. 04..2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6158