Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	509	inventár pre výdajnú ŠJ (pri MŠ)	199,10	s DPH	505		20.03.2026		Zuzana Janikovičová				20.03.2026
	Objednávka	508	Objednávam u Vás- ČP, OOPP, HP, KP ŠJ ZŠ ( vrátane výdajnej pri MŠ)	5 000.00	s DPH			20.03.2026		Darina Jarošincová	ZŠ, ŠJ	Ing. Obertová Andrea		20.03.2026
	Objednávka	507	Objednávam u Vás- klimatizačné zariadenia vrátane montáže v ŠJ	1 100.00	s DPH			20.03.2026		Michal Adamec	ZŠ, ŠJ	Ing. Obertová Andrea		20.03.2026
	Objednávka	22	Objednávam u Vás- prednášky, vzdelávanie	500,00	s DPH			20.03.2026		MP Education, s. r. o.	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		20.03.2026
	Objednávka	506	Objednávam u Vás- materiál do ŠJ	500,00	s DPH			20.03.2026		Alza.sk s.r.o.	ZŠ, ŠJ	Ing. Obertová Andrea		20.03.2026
	Objednávka	21	Objednávam u Vás- materiál na dúdržbu ZŚ	50,00	s DPH			20.03.2026		CASTRUM INVEST s.r.o.	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		20.03.2026
	Faktúra	70/26	potraviny	187,38	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2026	20.03.2026		Coop Jednota Prievidza,s.d.	ZŠ ŠJ			20.03.2026
	Faktúra	71/26	zelenina	527,14	s DPH	telefonicky	ZSO 04/2026	20.03.2026		Pam fruit s.r.o.	ZŠ ŠJ			20.03.2026
	Faktúra	48	materiál na údržbu ZŠ	150,75	s DPH	19		19.03.2026		Zuzana Janikovičová				19.03.2026
	Faktúra	49	KP ZŠ	62,00	s DPH	8		19.03.2026		DAFFER spol. s r.o.				19.03.2026
	Faktúra	68/26	potraviny	160,63	s DPH	telefonicky	ZSO 08/2026	19.03.2026		Chrien, spol. s.r.o	ZŠ ŠJ			19.03.2026
	Objednávka	505	Objednávam u Vás- inventár pre výdajnú ŠJ (pri MŠ)	2 000.00	s DPH			18.03.2026		Zuzana Janikovičová	ZŠ, ŠJ	Ing. Obertová Andrea		18.03.2026
	Objednávka	20	Objednávam u Vás- ročný prístup VS SR	270,00	s DPH			18.03.2026		Poradca podnikateľa.s.r.o PP* aktuálna	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		18.03.2026
	Faktúra	67/26	potraviny	631,65	s DPH	telefonicky	ZSO 06/2026	18.03.2026		T-613, s.r.o.	ZŠ ŠJ			18.03.2026
	Objednávka	19	Objednávam u Vás- materiál na údržbu ZŠ	3 000.00	s DPH			18.03.2026		Zuzana Janikovičová	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		18.03.2026
	Objednávka	18	Objednávam u Vás- KP ZŠ	1 000.00	s DPH			18.03.2026		Ing. Peter Gerši - GC Tech.	ZŠ			18.03.2026
	Faktúra	66/26	potraviny	81,59	s DPH	telefonicky	ZSO 08/2026	17.03.2026		Chrien, spol. s.r.o	ZŠ ŠJ			17.03.2026
	Faktúra	606	poistenie majetok č.z.511097338	649,16	s DPH		511097	13.03.2026		Allianz Slov. poisťovňa				13.03.2026
	Faktúra	64/26	zelenina	322,46	s DPH	telefonicky	ZSO 04/2026	13.03.2026		Pam fruit s.r.o.	ZŠ ŠJ			13.03.2026
	Faktúra	65/26	potraviny	167,55	s DPH	telefonicky	ZSO 06/2026	13.03.2026		T-613, s.r.o.	ZŠ ŠJ			13.03.2026

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7202