Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	219	riadna fa VESNA	39,05	s DPH	98		29.11.2021		Nezisková organizácia VESNA				29.11.2021
	Faktúra	235	OOPP ZŠ	27,00	s DPH	102		16.12.2021		IRMA Hýroššová Marcela				16.12.2021
	Faktúra	228	telefón	97,68	s DPH		z	06.12.2021		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				06.12.2021
	Faktúra	530	Materiálno-spotrebné normy	179,01	s DPH	513		13.12.2021		Jedálne.sk s. r. o.				13.12.2021
	Faktúra	234	materiálne zabezpečenie ZŠ a ŠJ	250,90	s DPH	79		13.12.2021		Peter Janikovič-SLOVDRINK				13.12.2021
	Faktúra	233	tlačiareň EPSON AU tr.	189,00	s DPH	92		10.12.2021		ISSO s.r.o.				10.12.2021
	Faktúra	232	vyúčtovanie za elektrickú energiu112021	488,15	s DPH		z	09.12.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENERGIA, a. s.				09.12.2021
	Faktúra	231	VT tablety	1 920.00	s DPH	92		09.12.2021		ISSO s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	624	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 10/2021	472,50	s DPH			08.12.2021		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				08.12.2021
	Faktúra	230	registrácia domény zsoslany.sk	48,00	s DPH	101		07.12.2021		eRPe servis, s. r. o.				07.12.2021
	Faktúra	229	knihy do školskej knižnice	223,50	s DPH	100		07.12.2021		Albatros Media Slovakia, s. r. o.				07.12.2021
	Faktúra	227	test na Covid - 19	145,00	s DPH	96		06.12.2021		Lekáreň U Spasiteľa				06.12.2021
	Faktúra	803	vianočný balíček pre zamestnancov zo SF	675,27	s DPH	803		30.11.2021		Darina Jarošincová				30.11.2021
	Faktúra	226	čistiace prostriedky	246,50	s DPH	99		06.12.2021		MIA Drogéria				06.12.2021
	Faktúra	225	dezinfekčné prostriedky	737,10	s DPH	99		06.12.2021		MIA Drogéria				06.12.2021
	Faktúra	224	UP	103,10	s DPH	99		06.12.2021		MIA Drogéria				06.12.2021
	Faktúra	223	BOZP, PO	60,00	s DPH		z	06.12.2021		BP - COM, s. r. o.				06.12.2021
	Faktúra	222	tonery, VT, servis	69,00	s DPH	92		06.12.2021		ISSO s.r.o.				06.12.2021
	Faktúra	804	príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF	594,52	s DPH	IS SF		02.12.2021		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.12.2021
	Faktúra	221	príspevok zamestnávateľa na stravu 112021	1 409.48	s DPH			02.12.2021		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.12.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7202