|
|
Faktúra |
133/26
|
potraviny
|
150,14 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 08/2026
|
28.05.2026 |
|
Chrien, spol. s.r.o |
ZŠ ŠJ |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
132/26
|
potraviny
|
227,85 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 06/2026
|
27.05.2026 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131/26
|
maso
|
1 245.07 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 02/2026
|
27.05.2026 |
|
Miroslav Vrban Tempo |
ZŠ ŠJ |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130/26
|
potraviny
|
382,06 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 08/2026
|
26.05.2026 |
|
Chrien, spol. s.r.o |
ZŠ ŠJ |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávam u Vás- ASC agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
ASC s.r.o. |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
inventár pre výdajnú ŠJ (pri MŠ), materiál ŠJ
|
318,80 |
s DPH |
505
|
|
25.05.2026 |
|
Zuzana Janikovičová |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávam u Vás- pobyt v ŠVP r. 2026
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
LESY Slovenskej republiky, š.p., org. zložka OZ Podunajsko |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
Z
|
25.05.2026 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
Z
|
25.05.2026 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128/26
|
zelenina
|
88,50 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 04/2026
|
22.05.2026 |
|
Pam fruit s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127/26
|
potraviny
|
169,20 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 06/2026
|
22.05.2026 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124/26
|
potraviny
|
243,43 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 01/2026
|
21.05.2026 |
|
Coop Jednota Prievidza,s.d. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126/26
|
potraviny
|
257,50 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 08/2026
|
21.05.2026 |
|
Chrien, spol. s.r.o |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
doplnenie lekárničky ZŠ
|
41,34 |
s DPH |
28
|
|
21.05.2026 |
|
Lekáreň U Spasiteľa |
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125/26
|
potraviny
|
199,10 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 06/2026
|
20.05.2026 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávam u Vás- materiál na údržbu ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
Mareno s.r.o. |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129/26
|
pečivo
|
430,21 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 03/2026
|
20.05.2026 |
|
Polnohospodárske družstvo podielnikov |
ZŠ ŠJ |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
ČP, OOPP ŠJ
|
1 226.91 |
s DPH |
508
|
|
20.05.2026 |
|
Darina Jarošincová |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123/26
|
potraviny
|
137,07 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 08/2026
|
19.05.2026 |
|
Chrien, spol. s.r.o |
ZŠ ŠJ |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
riadna fa - Grapa Media s.r.o. UP Motýlia záhrada
|
47,70 |
s DPH |
27
|
|
19.05.2026 |
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
19.05.2026 |