Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	255	EP ZŠ 2. stupeň	39,20	s DPH			25.11.2025		MAPA Slovakia Trade, s.r.o.				25.11.2025
	Faktúra	254	EP ZŠ 2. stupeň	21,13	s DPH			25.11.2025		preškoly. sk s. r. o.				25.11.2025
	Faktúra	625	online seminár ZRŠ	43,00	s DPH			24.11.2025		Regionálne vzdelávacie centrum Košice				24.11.2025
	Faktúra	253	telefón	14,76	s DPH			24.11.2025		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.11.2025
	Faktúra	252	telefón	14,76	s DPH			24.11.2025		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.11.2025
	Faktúra	251	Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 11/2025	33,00	s DPH			24.11.2025		Proxia services s.r.o.				24.11.2025
	Faktúra	250	materiál, elektroinštalačné práce ZŠ (zásuvkový obvod pre napájanie bojlera miestnosť upratovačky)	133,50	s DPH			20.11.2025		Juraj Lacúška JULA				20.11.2025
	Faktúra	249	riadna fa AITEC s.r.o. - EP ZŠ 1. stupeň	17,99	s DPH			17.11.2025		Aitec spol. s r.o.				17.11.2025
	Faktúra	248	materiál na údržbu ZŠ	343,40	s DPH			14.11.2025		Zuzana Janikovičová				14.11.2025
	Faktúra	536	oprava elektrickej panvice v ŠJ	85,00	s DPH			13.11.2025		Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu				13.11.2025
	Faktúra	247	online školenie	170,97	s DPH			13.11.2025		Nakladateľství FÓRUM s. r. o., organizačná zložka				13.11.2025
	Faktúra	246	OOPP ZŠ upratovačky	94,50	s DPH			13.11.2025		Marcela Hýroššová				13.11.2025
	Faktúra	245	materiál ZŠ zásobník na WC papier, HP	76,65	s DPH			13.11.2025		PAPERMAX s.r.o.				13.11.2025
	Faktúra	244	ČP ZŠ	186,50	s DPH			07.11.2025		MIA Drogéria				07.11.2025
	Faktúra	243	vyúčtovanie za elektriku ZŠ 10/2025	318,62	s DPH			06.11.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				06.11.2025
	Faktúra	242	telefón	83,45	s DPH			04.11.2025		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				04.11.2025
	Faktúra	241	príspevok zamestnávateľa na stravu 10/2025	1 331.10	s DPH			04.11.2025		ZŠ - ŠJ pri ZŠ Oslany				04.11.2025
	Faktúra	535	záloha za elektriku za ŠJ 11/2025	602,38	s DPH			03.11.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				07.12.2025
	Faktúra	624	online seminár ZRŠ, mzdárka (2x37,-Eur)	74,00	s DPH			03.11.2025		Regionálne vzdelávacie centrum Martin				03.11.2025
	Faktúra	238	záloha za elektriku ZŠ 11/2025	270,43	s DPH			03.11.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6834