Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	239	záloha za plyn 11/2025	2 845.31	s DPH			03.11.2025		encare, s. r. o.				03.11.2025
	Faktúra	240	tlačivá ZŠ	224,40	s DPH			03.11.2025		ŠEVT, a. s.				07.12.2025
	Faktúra	264/2025	mäso	1 256,68	s DPH	telefonicky	ZSO 04/2025	29.10.2025		Miroslav Vrban Tempo				07.12.2025
	Faktúra	262/2025	zelenina	175,78	s DPH	telefonicky	ZSO 05/2025	29.10.2025		František Némethy				07.12.2025
	Faktúra	263/2025	zelenina	171,15	s DPH	telefonicky	ZSO 03/2025	29.10.2025		Pam fruit s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	237	materiál - ohrievač vody (2. poschodie) - oprava výmena	160,66	s DPH	12		29.10.2025		Ladicky s. r. o.				20.10.2025
	Faktúra	265/2025	potraviny	237,15	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	29.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	236	EP ZŠ 1. stupeň	17,50	s DPH			29.10.2025		OrbisPictusIstropolitana				07.12.2025
	Faktúra	237	materiál - ohrievač vody (2. poschodie) - oprava výmena	160,66	s DPH			29.10.2025		Ladicky s. r. o.				07.12.2025
	Faktúra	236	EP ZŠ 1. stupeň	17,50	s DPH	63		29.10.2025		OrbisPictusIstropolitana				29.10.2025
	Faktúra	261/2025	potraviny	153,16	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	28.10.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	235	riadna fa AITEC s.r.o. - EP ZŠ 1. stupeň	43,16	s DPH	60		28.10.2025		Aitec spol. s r.o.				28.10.2025
	Faktúra	234	UP ZŠ 1. stupeň	22,00	s DPH	80		27.10.2025		Vydavateľstvo DON BOSCO				27.10.2025
	Faktúra	231	Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 10/2025	33,00	s DPH	3		24.10.2025		Proxia services s.r.o.				24.10.2025
	Faktúra	233	telefón	14,76	s DPH			24.10.2025		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.10.2025
	Faktúra	232	telefón	14,76	s DPH		Z	24.10.2025		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.10.2025
	Faktúra	259/2025	potraviny	386,65	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	24.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	258/2025	potraviny	150,80	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	24.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	257/2025	zelenina	244,15	s DPH	telefonicky	ZSO 03/2025	24.10.2025		Pam fruit s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	256/2025	pečivo	371,21	s DPH	telefonicky	ZSO-338/2022 - 4	24.10.2025		Polnohospodárske družstvo podielnikov				07.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6834