Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	520	ČP ŠJ	975,80	s DPH			19.06.2024		Darina Jarošincová				13.01.2025
	Objednávka	509	Objednávam u Vás- KP, ČP ŠJ	300,00	s DPH			19.06.2024		MIA Drogéria	ZŠ, ŠJ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	19.06.2024
	Objednávka	508	Objednávam u Vás- brúsenie nožov ŠJ	100,00	s DPH			19.06.2024		T-613, s. r. o	ZŠ, ŠJ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	19.06.2024
	Objednávka	35	Objednávam u Vás- EP 2024 I. stupeň	2 000.00	s DPH			19.06.2024		Aitec spol. s r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	19.06.2024
	Faktúra	111	ČP ZZ utierky, OOPP	128,29	s DPH			19.06.2024		EXACT Invest s. r. o.				13.01.2025
	Faktúra	519	voda ŠJ	163,75	s DPH			14.06.2024		StVPS, a.s.				13.01.2025
	Faktúra	109	OP a OS plynových kotlov	160,00	s DPH			14.06.2024		Ján Vážan				13.01.2025
	Faktúra	110	voda ZŠ	137,62	s DPH			14.06.2024		StVPS, a.s.				13.01.2025
	Faktúra	108	riadna fa PROJECT PLUS s.r.o. - UP TV Olympijský deň	57,12	s DPH			12.06.2024		PROJECT PLUS s.r.o.				13.01.2025
	Faktúra	615	2-dňový online seminár - Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve	50,00	s DPH			10.06.2024		Regionálne vzdelávacie centrum Nitra				13.01.2025
	Objednávka	34	Objednávam u Vás- materiál ZŠ Olympijský deň	100,00	s DPH			06.06.2024		PROJECT PLUS s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	06.06.2024
	Objednávka	33	Objednávam u Vás- OP na plynovom zariadení	300,00	s DPH			06.06.2024		Lersen SK, s. r. o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	06.06.2024
	Objednávka	32	Objednávam u Vás- OP a OS plynových kotlov	200,00	s DPH			06.06.2024		Ján Vážan	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	06.06.2024
	Faktúra	710	tvorba SF 05/2024	639,35	s DPH			05.06.2024		Základná škola				13.01.2025
	Faktúra	709	tvorba SF 05/2024	639,35	s DPH			05.06.2024		Základná škola				13.01.2025
	Faktúra	107	telefón	91,61	s DPH			04.06.2024		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				13.01.2025
	Faktúra	106	ASC agenda komplet	519,00	s DPH			04.06.2024		ASC s.r.o.				13.01.2025
	Faktúra	100	UP ZŠ	34,30	s DPH			03.06.2024		MIA Drogéria				13.01.2025
	Faktúra	101	ČP ZŠ	224,70	s DPH			03.06.2024		MIA Drogéria				13.01.2025
	Faktúra	102	príspevok zamestnávateľa na stravu 052024	1 625,40	s DPH			03.06.2024		ŠJ pri ZŠ Oslany				13.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6158