Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	213	záloha za plyn 122020	1 733.03	s DPH			27.11.2020		encare				27.11.2020
	Faktúra	198	záloha za elektrickú energiu112020	415,76	s DPH			03.11.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.11.2020
	Faktúra	221	BOZP, PO	60,00	s DPH			04.12.2020		BP - COM, s. r. o.				04.12.2020
	Faktúra	228	stravné lístky	800,75	s DPH	PaedDr. Ondrejová, Gabriela		18.12.2020		DOXX - stravné lístky				18.12.2020
	Faktúra	227	vyúčtovanie za elektrickú energiu 112020	338,02	s DPH			11.12.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				12.04.2021
	Faktúra	226	registrácia domény zsoslany.sk	48,00	s DPH			11.12.2020		eRPe servis, s. r. o.				11.12.2020
	Faktúra	225	telefón	113,88	s DPH			07.12.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				07.12.2020
	Faktúra	224	školské tlačivá	82,52	s DPH			07.12.2020		ŠEVT, a. s.				07.12.2020
	Faktúra	223	stravné lístky	1 164.60	s DPH			04.12.2020		DOXX - stravné lístky				04.12.2020
	Faktúra	222	OOPP	202,50	s DPH			04.12.2020		IRMA Hýroššová Marcela				04.12.2020
	Faktúra	220	odstránenie závad a nedostatkov zistených pri OP a OS elektrických zariadení	434,02	s DPH			03.12.2020		JULA				03.12.2020
	Faktúra	214	OOPP	66,40	s DPH			27.11.2020		PHARUS, s. r. o.				27.11.2020
	Faktúra	803	vianočný balíček zo SF	204,59	s DPH			02.12.2020		COOP Jednota Prievidza				02.12.2020
	Faktúra	219	záloha za elektrickú energiu122020	415,76	s DPH			02.12.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				02.12.2020
	Faktúra	218	záloha za elektrickú energiu122020	169,20	s DPH			02.12.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				02.12.2020
	Faktúra	217	servisné práce, papier A4	72,51	s DPH			02.12.2020		ISSO s.r.o.				02.12.2020
	Faktúra	216	príspevok zamestnávateľa na stravu 092020	500,50	s DPH			02.12.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.12.2020
	Faktúra	409	strava z prostriedkov UPSVaR 112020	2 303.05	s DPH			02.12.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.12.2020
	Faktúra	215	tlakový ohrievač vody	127,30	s DPH			01.12.2020		Ladicky, s. r. o.				01.12.2020
	Faktúra	199	KP perá	54,50	s DPH			03.11.2020		National Pen				03.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5982