Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	529	voda ŠJ	122,98	s DPH			07.10.2025		VEOLIA StVPS, a.s.				07.10.2025
	Faktúra	214	voda ZŠ	126,70	s DPH			07.10.2025		VEOLIA StVPS, a.s.				07.10.2025
	Faktúra	240/2025	potraviny	510,82	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	07.10.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Objednávka	83	Objednávam u Vás- online školenie	200,00	s DPH			07.10.2025		Nakladateľství FÓRUM s. r. o., organizačná zložka	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	07.10.2025
	Faktúra	213	materiál na údržbu - okenné sieťky, AU trieda, ŠJ	296,00	s DPH			03.10.2025		ZALUMI s.r.o.				03.10.2025
	Faktúra	211	Tašky pre NB, tonery, kábel	179,77	s DPH			03.10.2025		ISSO s.r.o.				03.10.2025
	Faktúra	210	príspevok zamestnávateľa na stravu 09/2025	1 279.80	s DPH			03.10.2025		ZŠ - ŠJ pri ZŠ Oslany				03.10.2025
	Faktúra	212	WinDHM ročná licencia	46,13	s DPH			03.10.2025		Ka.soft.sk. s.r.o.				03.10.2025
	Faktúra	238/2025	potraviny	383,85	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	03.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	237/2025	potraviny	317,95	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	03.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	234/2025	potraviny	326,44	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	02.10.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	209	materiál - tabuľa Flipchart magnetická na kolieskach	103,90	s DPH			02.10.2025		Offia, spol. s.o.				02.10.2025
	Objednávka	78	Objednávam u Vás- materiál na údržbu ZŠ	100,00	s DPH			01.10.2025		Alasans s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01.10.2025
	Faktúra	206	BezKriedy Plus	75,87	s DPH			01.10.2025		Komensky, s. r. o				01.10.2025
	Objednávka	81	Objednávam u Vás- online seminár ZRŠ, mzdárka	500,00	s DPH			01.10.2025		Regionálne vzdelávacie centrum Martin	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01.10.2025
	Objednávka	80	Objednávam u Vás- UP ZŠ 1. stupeň	50,00	s DPH			01.10.2025		Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01.10.2025
	Objednávka	79	Objednávam u Vás- UP ZŠ (úvodný ročník)	200,00	s DPH			01.10.2025		Intelligent Solutions, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	01.10.2025
	Faktúra	233/2025	potraviny	147,65	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	01.10.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	528	záloha za elektriku za ŠJ 10/2025	602,38	s DPH			01.10.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				01.10.2025
	Faktúra	208	záloha za elektriku ZŠ 10/2025	270,43	s DPH			01.10.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				01.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/6834