Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra		záloha za elektriku ZŠ 07/2024	377,40	s DPH	Z2891/2023				MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				17.11.2025
	Faktúra		inštalácia tabúľ	300,00	s DPH	38				Z+M servis a.s.				17.11.2025
	Faktúra		telefón	91,61	s DPH	Z				Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				17.11.2025
	Faktúra		EP - I. a II. stupeň AJ	682,10	s DPH	36				Richard Šrobár - LITTERA				17.11.2025
	Faktúra		BOZP, PO	60,00	s DPH	z				BP - COM, s. r. o.				17.11.2025
	Faktúra		príspevok zamestnávateľa na stravu 062024	1 544,40	s DPH	z				ŠJ pri ZŠ Oslany				17.11.2025
	Faktúra		dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 06/2024	459,70	s DPH	z				Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				17.11.2025
	Faktúra		záloha za plyn 07/2024	3 270,11	s DPH	z20211079				encare				17.11.2025
	Faktúra		záloha za elektriku za ŠJ 07/2024	701,57	s DPH	Z2891/2023				MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				17.11.2025
	Faktúra		výkon zodpovednej osoby za 07/2024	48,00	s DPH	z				GET PROFI s.r.o.				17.11.2025
	Faktúra		tvorba SF 06/2024	642,67	s DPH	KZ				Základná škola				17.11.2025
	Faktúra		Odborná prehliadka na plynovom zariadení v telocvični	259,68	s DPH	33				Lersen SK, s. r. o.				17.11.2025
	Faktúra		stravovanie Slávnostná akadémia - koniec školského roka	350,00	s DPH	805				Vladimír Čmiko - cateringové služby				17.11.2025
	Faktúra		ČP ZŠ	136,80	s DPH	8				MIA Drogéria				17.11.2025
	Faktúra		UP, KP ZŠ	78,80	s DPH	8				MIA Drogéria				17.11.2025
	Faktúra	31	záloha za elektrickú energiu 032017	808,32	s DPH	z2573/2011		09.03.2017		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				13.10.2017
	Faktúra		KP, ČP ŠJ	245,90	s DPH	509				MIA Drogéria				17.11.2025
	Faktúra	37	príspevok zamestnávateľa na stravu 022017	686,84	s DPH			14.03.2017		ŠJ pri ZŠ Oslany				13.10.2017
	Faktúra	513	voda ŠJ	122,15	s DPH	z306200134		05.04.2017		StVPS, a.s.				13.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6834