Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	509	Faktúra 59 voda SJ	92,53	s DPH			01.04.2011		Veolia	ZS SJ
	Faktúra	512	Fa 70 mat. vybavenie ŠJ	78,98	s DPH			11.04.2011		SELEKTRA	ZS ŠJ
	Faktúra	44	Fa 68 čistiace potreby a UP	121,55	s DPH			11.04.2011		MIA, Drogéria	ZŠ
	Faktúra	43	Fa 67 plyn	2 665,00	s DPH			08.04.2011		RWE	ZŠ
	Faktúra	42	Fa 66 BOZP PO	63,00	s DPH			06.04.2011		Ján Macák	ZS
	Faktúra	510	Fa 65 tlač poštových poukážok pre ŠJ	17,27	s DPH			06.04.2011		Slovenská pošta	ZŠ SJ
	Faktúra	41	Fa 64 telefón	101,68	s DPH			06.04.2011		T-Com	ZS ŠJ
	Faktúra	40	Fa 63 učebné pomôcky na Vv	29,74	s DPH			06.04.2011		CERTUS PDA	ZŠ
	Faktúra	39	Fa 61 virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.04.2011		Komenský, s. r. o	ZŠ
	Faktúra	618	Fa 60 poplatok za školenie	10,00	s DPH			01.04.2011		RVC Nitra	ZŠ
	Faktúra	38	Faktúra 58 voda ZŠ	128,39	s DPH			01.04.2011		Veolia	ZŠ
	Faktúra	513	Fa 72 mat. vybavenie ŠJ	147,72	s DPH			15.04.2011		Gastro-galaxi	ZŠ ŠJ
	Faktúra	508	Faktúra 57 renovácia toneru	30,24	s DPH			29.03.2011		Grand MS	ZŠ ŠJ
	Faktúra	37	Faktúra 56 telefón	74,93	s DPH			29.03.2011		Orange	ZŠ
	Faktúra	615	Faktúra 55 miestny poplatok za komunálne odpady	642,60	s DPH			28.03.2011		Obec Oslany	ZŠ
	Faktúra	701	Faktúra 54 - stravovacie služby	289,68	s DPH			25.03.2011		Ing. J. Lackovič Slnečnica	ZŠ
	Faktúra	1	Fa 2 el. energia záloha	5 178,00	s DPH			03.01.2011		Stredoslovenská energetika	ZŠ
	Faktúra	612	Faktúra 52 - poplatok za neplnenie pov.podielu zamestnáv. občanov so ZP	877,00	s DPH			21.03.2011		UPSVaR	ZS
	Faktúra	609	Faktúra 51 poplatok za školenie	20,00	s DPH			04.03.2011		NUCEM	ZŠ

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5982