Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	128	BOZP, PO 4-6/2026	60,00	s DPH		Z	27.07.2026		BP - COM, s. r. o.				27.07.2026
	Faktúra	127	telefón	14,76	s DPH		Z	27.07.2026		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				27.07.2026
	Faktúra	126	telefón	14,76	s DPH		Z	27.07.2026		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				27.07.2026
	Faktúra	125	Vema Cloud 07-09/2026	261,25	s DPH		12900	15.07.2026		Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023				15.07.2026
	Objednávka	39	Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027	2 000.00	s DPH			10.07.2026		Aitec spol. s r.o.	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		10.07.2026
	Objednávka	37	Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027	1 500.00	s DPH			10.07.2026		TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		10.07.2026
	Objednávka	36	Objednávam u Vás- EP ZŠ AJ, NJ 2026/2027	2 000.00	s DPH			10.07.2026		Richard Šrobár - LITTERA	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		10.07.2026
	Objednávka	38	Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027	500,00	s DPH			10.07.2026		ABCedu pre vzdelanie Občianske združenie	ZŠ	Ing. Obertová Andrea		10.07.2026
	Faktúra	122	UP ZŠ	57,40	s DPH	2		10.07.2026		MIA Drogéria				10.07.2026
	Faktúra	123	ČP ZŠ	159,10	s DPH	2		10.07.2026		MIA Drogéria				10.07.2026
	Faktúra	526	ČP, KP, OOPP ŠJ	291,90	s DPH	514		10.07.2026		MIA Drogéria				10.07.2026
	Faktúra	124	ČP ZŠ	457,30	s DPH	2		10.07.2026		MIA Drogéria				10.07.2026
	Faktúra	120	služba mVL 04-06/2026	17,05	s DPH		12900	09.07.2026		Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023				09.07.2026
	Faktúra	119	telefón	83,45	s DPH		Z	09.07.2026		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				09.07.2026
	Faktúra	121	vyúčtovanie za elektriku ZŠ 06/2026	10,75	s DPH		Z2891/2023	09.07.2026		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				09.07.2026
	Faktúra	114	príspevok zamestnávateľa na stravu 06/2026	1 266.30	s DPH			01.07.2026		ŠJ pri ZŠ Oslany				01.07.2026
	Faktúra	115	záloha za elektriku ZŠ 07/2026	305,54	s DPH		Z2891/2023	01.07.2026		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				01.07.2026
	Faktúra	524	záloha za elektriku za ŠJ 07/2026	654,73	s DPH		Z2891/2023	01.07.2026		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				01.07.2026
	Faktúra	116	záloha za plyn 07/2026	2 948.69	s DPH		Z2891/2023	01.07.2026		encare				01.07.2026
	Faktúra	117	voda ZŠ (04-06/2026)	238,35	s DPH		Z30620013	01.07.2026		StVPS, a.s.				01.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7202