Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	87	telefón	113,88	s DPH	z		08.06.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				08.06.2020
	Objednávka	508	Objednávam u Vás:- tlač poštových poukážok	17,20	s DPH			18.06.2020		Slovenská pošta, a. s.	ZŠ, ŠJ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	18.06.2020
	Zmluva	Príloha č. 1	Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24		s DPH			04.08.2020		Slovenská sporiteľňa, a. s.	ZŠ, ŠJ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	04.08.2020
	Zmluva	2	Zmluva o Balíkovom účte		s DPH			04.08.2020		Slovenská sporiteľňa, a. s.	ZŠ, ŠJ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	04.08.2020
	Zmluva	19251168	Zmluva o elektronických službách		s DPH			04.08.2020		Slovenská sporiteľňa, a. s.	ZŠ, ŠJ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	04.08.2020
	Faktúra	90	materiál na údržbu	74,54	s DPH	40		10.06.2020		COLOREX plus, s. r. o				10.06.2020
	Faktúra	89	odborná prehliadka telovýchovných náradí	185,35	s DPH	45		10.06.2020		Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.				10.06.2020
	Faktúra	88	vstupná rohož	67,20	s DPH	50		08.06.2020		B2B Partner s. r. o.				08.06.2020
	Faktúra	521	riadna fa ochranné štíty	50,00	s DPH	507		05.06.2020		ROTA plus, s. r. o.				05.06.2020
	Objednávka	52	Objednávam u Vás:- učebnica Pracovné vyučovanie 3 27 kusov	600,00	s DPH			25.06.2020		TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	25.06.2020
	Faktúra	86	interiérové dvere	64,78	s DPH	42		04.06.2020		Tibor Mališka - STAVIVÁ				04.06.2020
	Faktúra	85	aSc Agenda Komplet 2021	349,00	s DPH	49		04.06.2020		ASC s.r.o.				04.06.2020
	Faktúra	84	preplatné časopisu Geografia	10,00	s DPH	46		04.06.2020		EPL. s. r. o				04.06.2020
	Faktúra	82	stravné lístky	2 168.46	s DPH	47		03.06.2020		DOXX - stravné lístky				03.06.2020
	Faktúra	81	ochranné rúška	149,00	s DPH	43		29.05.2020		VEP, spol. s r. o.				29.05.2020
	Faktúra	80	čistenie kanalizácie	85,62	s DPH	38		29.05.2020		Technické služby mesta Partizánske				29.05.2020
	Faktúra	79	ČP, OOPP, dezinkečné prostriedky	976,60	s DPH	39		29.05.2020		MIA Drogéria				29.05.2020
	Faktúra	78	kancelárske potreby a ppapier	85,62	s DPH	37		25.05.2020		ZEROSIX, s. r. o.				25.05.2020
	Objednávka	802	Objednávam u Vás:- stravovacie služby zo SF	130,00	s DPH			22.06.2020		Stravovanie u Hvojnika	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	22.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6158