Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22	Slávik 2020	6,00	s DPH	19		03.02.2020		ARES s.r.o.				03.02.2020
	Faktúra	21	kancelárske potreby	9,50	s DPH	9		03.02.2020		DAFFER Jeluš František				03.02.2020
	Faktúra	28	vyúčtovanie za elektrickú energiu 012020	564,47	s DPH		2573	12.02.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				12.02.2020
	Faktúra	607	poistenie majetku	251,97	s DPH	12		12.03.2020		Allianz Slov. poisťovňa				12.03.2020
	Faktúra	505	soľ do umývačky riadu	13,32	s DPH	502		28.01.2020		COOP Jednota Prievidza				28.01.2020
	Faktúra	64	telefón	18,00	s DPH	z		24.04.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				11.05.2020
	Faktúra	52	voda ZŠ	106,64	s DPH	z		02.04.2020		StVPS, a.s.				02.04.2020
	Faktúra	58	vssr - prístup	165,00	s DPH	34		06.04.2020		Poradca podnikateľa.s.r.o PP* aktuálna				06.04.2020
	Faktúra	66	laboratórne skrine	1 792.00	s DPH	25		24.04.2020		DAFFER Jeluš František				24.04.2020
	Faktúra	53	príspevok zamestnávateľa na stravu 032020	413,00	s DPH			02.04.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.04.2020
	Faktúra	403	strava z prostriedkov UPSVaR 032020	1 780.80	s DPH			31.03.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				31.03.2020
	Faktúra	63	VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud	193,44	s DPH	z		17.04.2020		VEMA, s.r.o.				17.04.2020
	Faktúra	65	telefón	18,00	s DPH	z		24.04.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.04.2020
	Faktúra	57	telefón	113,88	s DPH	z		06.04.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				06.04.2020
	Faktúra	511	KP, ČP pre potreby ŠJ	95,17	s DPH	503		20.02.2020		Darina Jarošincová				20.02.2020
	Faktúra	50	telefón	18,00	s DPH	z		25.03.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				25.03.2020
	Faktúra	49	telefón	20,74	s DPH	z		25.03.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				25.03.2020
	Faktúra	33	telefón	19,70	s DPH	z		27.02.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				27.02.2020
	Faktúra	32	telefón	18,00	s DPH	z		27.02.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				27.02.2020
	Faktúra	31	odborné práce(voda, kúrenie)	600,00	s DPH	27		26.02.2020		KOVO - PRIMA				26.02.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5982