Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160	koberec	86,95	s DPH	73		06.09.2021		BRENO, s. r. o.				06.09.2021
	Faktúra	159	telefón	119,78	s DPH		z	06.09.2021		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				06.09.2021
	Faktúra	158	UP Jolly Phonics	141,70	s DPH	74		06.09.2021		Education Initiative, s. r. o.				06.09.2021
	Faktúra	156	tonery	309,60	s DPH	70		06.09.2021		ISSO s.r.o.				06.09.2021
	Faktúra	147	príspevok zamestnávateľa na stravu 072021	63,30	s DPH			24.08.2021		ŠJ pri ZŠ Oslany				17.10.2021
	Faktúra	155	učebnice	72,00	s DPH	71		03.09.2021		LITTERA				03.09.2021
	Faktúra	522	záloha za elektrickú energiu 092021	300,29	s DPH		z	03.09.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.09.2021
	Faktúra	154	záloha za elektrickú energiu 092021	158,21	s DPH		z	03.09.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.09.2021
	Faktúra	153	záloha za plyn 092021	1 733.03	s DPH		z	02.09.2021		encare, s. r. o.				02.09.2021
	Faktúra	152	razítko	30,76	s DPH	70		02.09.2021		DAFFER Jeluš František				02.09.2021
	Faktúra	151	UP LŠ 2021	81,78	s DPH	31		31.08.2021		MIA Drogéria				31.08.2021
	Faktúra	150	ČP, OOPP	37,20	s DPH	4		31.08.2021		MIA Drogéria				31.08.2021
	Faktúra	149	UP - LŠ 2021 a Vv	470,62	s DPH	66		27.08.2021		DAFFER Jeluš František				27.08.2021
	Faktúra	148	KP papier	90,00	s DPH	66		27.08.2021		DAFFER Jeluš František				27.08.2021
	Faktúra	521	materiálne vybavenie ŠJ	124,32	s DPH	511		24.08.2021		EUROGASTROP				24.08.2021
	Objednávka	48	Objednávam u Vás:- kontrola telovýchovných zariadení	200,00	s DPH			21.05.2021		Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	21.05.2021
	Objednávka	46	Objednávam u Vás:- učebnice I. st. ZŠ	220,00	s DPH			21.05.2021		Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o.		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	21.05.2021
	Faktúra	180	záloha za plyn102021	1 733.03	s DPH		z	01.10.2021		encare, s. r. o.				01.10.2021
	Faktúra	28	záloha za plyn 032021	1 733.03	s DPH			01.03.2021		encare				01.03.2021
	Faktúra	47	Bezkontaktný teplomer na stenu, bezkontaktný teplomer	389,20	s DPH			15.03.2021		Legs spol.s. r. o.				15.03.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6834