Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	612	poistenie žiakov	564,10	s DPH			23.05.2022		Allianz Slov. poisťovňa				23.05.2022
	Faktúra				s DPH	Riaditeľka školy								21.08.2022
	Faktúra	93	aSc Agenda Komplet 2023	479,00	s DPH			01.06.2022		ASC s.r.o.				01.06.2022
	Faktúra	92	tlačiareň, papier A4, tonery, servis VT	658,00	s DPH			01.06.2022		ISSO s.r.o.				01.06.2022
	Faktúra	91	záloha za plyn 0622022	3 084.23	s DPH		20211079	01.06.2022		encare				01.06.2022
	Faktúra	90	čistič okien pre potreby ŠJ	49,38	s DPH			31.05.2022		ELEKTROSPED, a. s.				31.05.2022
	Faktúra				s DPH	Riaditeľka školy								21.08.2022
	Faktúra	89	odborná prehliadka telovýchovných náradí	146,00	s DPH			27.05.2022		Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.				27.05.2022
	Faktúra	88	telefón	21,61	s DPH		z	25.05.2022		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				25.05.2022
	Faktúra	87	telefón	21,81	s DPH			25.05.2022		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				21.08.2022
	Faktúra	86	UP Vv	407,05	s DPH			23.05.2022		DAFFER Jeluš František				23.05.2022
	Faktúra	85	UP pre žiačky z Ukrajiny	25,70	s DPH			16.05.2022		MIA Drogéria				16.05.2022
	Faktúra	95	záloha za elektrickú energiu 062022	246,66	s DPH		2573/2011	03.06.2022		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				21.08.2022
	Faktúra	84	čistiace a hygienické potreby	286,15	s DPH			16.05.2022		MIA Drogéria				21.08.2022
	Faktúra	83	UP a pomôcky na prípravu Dňa zeme	90,90	s DPH			16.05.2022		MIA Drogéria				16.05.2022
	Faktúra	82	dezinfekčné prostriedky, OOPP	377,80	s DPH			16.05.2022		MIA Drogéria				16.05.2022
	Faktúra	81	vyúčtovanie za elektrickú energiu 042022	189,13	s DPH		2573/2011	16.05.2022		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				16.05.2022
	Faktúra	80	školské tlačivá	130,80	s DPH			16.05.2022		ŠEVT, a. s.				16.05.2022
	Faktúra	79	Pracovný stroj - čistiaci prostriedok do podlahového automatu	368,98	s DPH			13.05.2022		KÄRCHER Slovakia, s. r. o.				13.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7202