Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	194	telefón	19,20	s DPH			26.10.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				26.10..2020
	Faktúra	201	projektové riadenie ITMS2014+	500,00	s DPH			05.11.2020		Mgr. Pavol Kalmár				05.11.2020
	Faktúra	200	učebnice ŠZŠ	17,40	s DPH			04.11.2020		Distribučná agentúra ADREM				04.11.2020
	Faktúra	199	KP perá	54,50	s DPH			03.11.2020		National Pen				03.11.2020
	Faktúra	198	záloha za elektrickú energiu112020	415,76	s DPH			03.11.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.11.2020
	Faktúra	197	záloha za elektrickú energiu112020	169,20	s DPH			03.11.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.11.2020
	Faktúra	196	záloha za plyn 112020	1 860.00	s DPH			02.11.2020		ELGAS, k. s.				02.11.2020
	Faktúra	195	telefón	18,00	s DPH			26.10.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				26.10.2020
	Faktúra	193	šatňové vešiaky a lavičky	199,60	s DPH			23.10.2020		INSGRAF				23.10.2020
	Faktúra	203	stravné lístky	896,50	s DPH			10.11.2020		DOXX - stravné lístky				10.11.2020
	Faktúra	192	kancelárske potreby	106,93	s DPH			22.10.2020		DAFFER Jeluš František				22.10.2020
	Faktúra	191	UP Vv	312,87	s DPH			22.10.2020		DAFFER Jeluš František				22.10.2020
	Faktúra	190	OOPP	80,80	s DPH			21.10.2020		IRMA Hýroššová Marcela				21.10.2020
	Faktúra	189	OP a OS elektrických zariadení	1 400.00	s DPH			21.10.2020		JULA				21.10.2020
	Faktúra	538	dezinfikovanie ozónom	221,70	s DPH			21.10.2020		HOFI servis s. r. o.				21.10.2020
	Faktúra	187	toner, servisné práce, príslušenstvo k PC	269,00	s DPH			21.10.2020		ISSO s.r.o.				21.10.2020
	Faktúra	620	videoseminár poplatok	30,00	s DPH			16.10.2020		Regionálne vzdelávacie centrum Nitra				16.10.2020
	Faktúra	619	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 09/2020	448,50	s DPH			15.10.2020		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				29.11.2020
	Faktúra	202	telefón	113,88	s DPH			05.11.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				05.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6158