Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	530	ČP pre potreby ŠJ a ZŠ	46,52	s DPH			23.07.2020		Darina Jarošincová				23.07.2020
	Faktúra	128	učebnice 1. stupeň	276,21	s DPH			03.08.2020		Aitec spol. s r.o.				03.08.2020
	Faktúra	127	učebnice 1. stupeň	145,20	s DPH			03.08.2020		Aitec spol. s r.o.				03.08.2020
	Faktúra	126	právneporadenstvo	332,32	s DPH			03.08.2020		Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.				03.08.2020
	Faktúra	125	telefón	19,20	s DPH			03.08.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				03.08.2020
	Faktúra	124	telefón	18,00	s DPH			03.08.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				03.08.2020
	Faktúra	123	záloha za plyn 082020	1 860.00	s DPH			03.08.2020		ELGAS, k. s.				03.08.2020
	Faktúra	122	školské tlačivá	100,42	s DPH			23.07.2020		ŠEVT, a. s.				23.07.2020
	Faktúra	121	riadna fa učebnice	139,65	s DPH			22.07.2020		Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.				22.07.2020
	Faktúra	130	záloha za elektrickú energiu 082020	169,20	s DPH			05.08.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				05.08.2020
	Faktúra	120	KP, ČP pre potreby ZŠ	78,00	s DPH			21.07.2020		MIA Drogéria				21.07.2020
	Faktúra	529	KP, ČP pre potreby ŠJ	333,20	s DPH			21.07.2020		MIA Drogéria				21.07.2020
	Faktúra	614	poistenie majetku	100,00	s DPH			17.07.2020		Allianz Slov. poisťovňa				17.07.2020
	Faktúra	119	príspevok zamestnávateľa na stravu 062020	50,75	s DPH			15.07.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				15.07.2020
	Faktúra	118	príspevok zamestnávateľa na stravu 062020	570,50	s DPH			15.07.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				15.07.2020
	Faktúra	117	riadna fa čist. prostriedok	51,80	s DPH			15.07.2020		OKAY				15.07.2020
	Faktúra	528	elektrická varná stolička	738,00	s DPH			13.07.2020		AAA Gastro s. r. o.				13.07.2020
	Faktúra	129	učebnice 1. stupeň	265,98	s DPH			03.08.2020		Aitec spol. s r.o.				03.08.2020
	Faktúra	531	záloha za elektrickú energiu 082020	415,76	s DPH			05.08.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				05.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5982