Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	180	záloha za plyn102021	1 733.03	s DPH		z	01.10.2021		encare, s. r. o.				01.10.2021
	Faktúra	187	vyúčtovanie za elektrickú energiu 092021	172,97	s DPH		z	11.10.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				11.10.2021
	Faktúra	186	VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud	213,96	s DPH		z	11.10.2021		Solitea Vema Slovensko, a. s.				11.10.2021
	Faktúra	185	úhrada za vyjadrenie k projektovej dokumentácii	50,00	s DPH		z	08.10.2021		StVPS, a.s.				08.10.2021
	Faktúra	184	telefón	119,78	s DPH			08.10.2021		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				08.10.2021
	Faktúra	619	úrazové poistenie	344,40	s DPH		z	07.10.2021		Allianz Slov. poisťovňa				07.10.2021
	Faktúra	183	BOZP, PO	60,00	s DPH		z	07.10.2021		BP - COM, s. r. o.				07.10.2021
	Faktúra	525	záloha za elektrickú energiu 102021	300,29	s DPH		z	04.10.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				04.10.2021
	Faktúra	182	záloha za elektrickú energiu 102021	158,21	s DPH		z	04.10.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				04.10.2021
	Faktúra	181	tabuľa 1800x1200	255,60	s DPH	83		01.10.2021		B2B Partner s. r. o.				01.10.2021
	Objednávka				s DPH									15.02.2022
	Faktúra	189	príspevok zamestnávateľa na stravu 092021	1 133,07	s DPH			12.10.2021		ŠJ pri ZŠ Oslany				15.02.2022
	Objednávka	515	Objednávam u Vás: - Materiálno-spotrebné normy 2 sady	180,00	s DPH					Jedálne.sk s. r. o.				15.02.2022
	Objednávka	301	Objednávam u Vás: - UP ŠKD	440,00	s DPH					DAFFER Jeluš František				15.02.2022
	Objednávka				s DPH									15.02.2022
	Objednávka	103	Objednávam u Vás: - izolačné sklo (bočný vstup do hlavnej budovy školy	150,00	s DPH					Ján Néč				15.02.2022
	Objednávka	102	Objednávam u Vás: - OOPP ZŠ	100,00	s DPH					IRMA Hýroššová Marcela				15.02.2022
	Objednávka	101	Objednávam u Vás: - registrácia domény: zsoslany.sk	48,00	s DPH					eRPe servis, s. r. o.				15.02.2022
	Objednávka	100	Objednávam u Vás: - knihy do školskej knižnice	230,00	s DPH					Albatros Media Slovakia, s. r. o.				15.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6834