Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
					s DPH									01.08.2019
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	523	ČP. KP, OOPP	927,62	s DPH	512		24.09.2021		Darina Jarošincová				24.09.2021
	Faktúra	180	záloha za plyn102021	1 733.03	s DPH		z	01.10.2021		encare, s. r. o.				01.10.2021
	Faktúra	179	papier, tonery, projektor, servisné práce	763,18	s DPH	79		30.09.2021		ISSO s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	178	UP HN	16,60	s DPH	33		29.09.2021		DAFFER Jeluš František				29.09.2021
	Faktúra	177	doplnenie lekárničiek	50,46	s DPH	82		28.09.2021		Lekáreň U Spasiteľa				28.09.2021
	Faktúra	176	odborná prehliadka plynových zariadení	286,00	s DPH	80		27.09.2021		Ing. Marek Drexler				27.09.2021
	Faktúra	524	voda ŠJ	61,08	s DPH		z	27.09.2021		VEOLIA StVPS, a.s.				27.09.2021
	Faktúra	175	voda ZŠ	79,98	s DPH		z	27.09.2021		VEOLIA StVPS, a.s.				27.09.2021
	Faktúra	174	telefón	21,81	s DPH		z	23.09.2021		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				23.09.2021
	Faktúra	182	záloha za elektrickú energiu 102021	158,21	s DPH		z	04.10.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				04.10.2021
	Faktúra	173	telefón	21,81	s DPH		z	23.09.2021		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				23.09.2021
	Faktúra	618	poistenie	100,00	s DPH		z	20.09.2021		Allianz Slov. poisťovňa				20.09.2021
	Faktúra	617	poistenie	100,00	s DPH		z	20.09.2021		Allianz Slov. poisťovňa				20.09.2021
	Faktúra	172	interaktívna tabuľa, projektor	1 530.00	s DPH	81		16.09.2021		ISSO s.r.o.				16.09.2021
	Faktúra	171	odborná prehliadka zariadení Lersen	260,40	s DPH	76		16.09.2021		Lersen SK, s. r. o.				16.09.2021
	Faktúra	170	odborné vodárenské a kúrenárske práce	680,00	s DPH	78		14.09.2021		KOVO - PRIMA				14.09.2021
	Faktúra	169	učebnice riadna fa	52,69	s DPH	45		13.09.2021		Aitec spol. s r.o.				13.09.2021
	Faktúra	168	notebook + lic	613,99	s DPH	79		10.09.2021		ISSO s.r.o.				10.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7202