Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	163	papier, toner, káble, redukcie a servisné práce	268,50	s DPH			24.09.2020		ISSO s.r.o.				24.09.2020
	Faktúra	149	projektové riadenie ITMS2014+	500,00	s DPH			04.09.2020		Mgr. Pavol Kalmár				29.10.2020
	Faktúra	173	záloha za plyn 102020	1 860,00	s DPH			01.10.2020		ELGAS, k. s.				29.11.2020
	Faktúra	180	anglická litereratúra	29,76	s DPH			05.10.2020		Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.				05.10.2020
	Faktúra	179	hasiaci prístroj + piktogram	42,60	s DPH			02.10.2020		Kováčik, v. o. s.				02.10.2020
	Faktúra	178	príspevok zamestnávateľa na stravu 092020	924,00	s DPH			02.10.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.10.2020
	Faktúra	407	strava z prostriedkov UPSVaR 092020	3 751.20	s DPH			02.10.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.10.2020
	Faktúra	177	učebnice II. st.	296,60	s DPH			02.10.2020		Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.				02.10.2020
	Faktúra	176	VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud	200,76	s DPH			02.10.2020		VEMA, s.r.o.				02.10.2020
	Faktúra	175	záloha za elektrickú energiu102020	415,76	s DPH			02.10.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				02.10.2020
	Faktúra	174	záloha za elektrickú energiu102020	169,20	s DPH			02.10.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				29.11.2020
	Faktúra	172	WinDHM	40,68	s DPH			30.09.2020		Ka.soft.sk. s.r.o.				29.10.2020
	Faktúra	164	telefón	18,30	s DPH			28.09.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				29.10.2020
	Faktúra	536	voda ŠJ	53,33	s DPH			30.09.2020		StVPS, a.s.				29.10.2020
	Faktúra	171	voda ZŠ	77,82	s DPH			30.09.2020		StVPS, a.s.				29.10.2020
	Faktúra	170	online prístup Bez kriedy	18,00	s DPH			29.09.2020		Komensky, s. r. o				29.09.2020
	Faktúra	169	kontrola a čistenie komínov	45,60	s DPH			29.09.2020		Ďurina Marián DERKO				29.09.2020
	Faktúra	168	OP a OS plynových zariadení Lersen	308,40	s DPH			28.09.2020		Lersen SK, s. r. o.				28.09.2020
	Faktúra	167	AOP kuriča	40,00	s DPH			28.09.2020		Akadémia Consulting, s. r. o.				28.09.2020
	Faktúra	166	poplatok za odvoz odpadu - rozhodnutie 923/OSL/1115/2020-1827/PO	561,00	s DPH			28.09.2020		Obec Oslany				29.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6158