Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	546	materiálne vybavenie školskej kuchyne	96,82	s DPH	516		04.10.2019		Gastro-Galaxi B.Dvoriščák				04.10.2019
	Faktúra	96	telefón	113,88	s DPH		z	04.06.2021		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				04.06.2021
	Faktúra	612	online seminár	40,00	s DPH	52		23.06.2021		Regionálne vzdelávacie centrum Nitra				23.06.2021
	Faktúra	105	tonery	243,00	s DPH	26		23.06.2021		ISSO s.r.o.				23.06.2021
	Faktúra	104	vyúčtovanie za elektrickú energiu 052021	164,33	s DPH		z	11.06.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				11.06.2021
	Faktúra	103	školské tlačivá	88,80	s DPH	8		11.06.2021		ŠEVT, a. s.				11.06.2021
	Faktúra	102	odborná prehliadka telovýchovných náradí	163,10	s DPH	48		10.06.2021		Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.				10.06.2021
	Faktúra	101	KP	84,97	s DPH	3		09.06.2021		DAFFER Jeluš František				09.06.2021
	Faktúra	100	tonery	259,00	s DPH	26		09.06.2021		ISSO s.r.o.				09.06.2021
	Faktúra	99	oprava strešnej krytiny na hlavnej budove školy	1 655.53	s DPH	38		07.06.2021		Pavol BRIDA STREŠNÉ CENTRUM				07.06.2021
	Faktúra	98	odborné práce - oprava elektroinštalácie v priestoroch ZŠ a ŠJ	287,11	s DPH	502		07.06.2021		JULA				07.06.2021
	Faktúra	512	čistiaci prostriedok do umývačiek riadu	237,36	s DPH	507		03.06.2021		AAA Gastro s. r. o.				03.06.2021
	Faktúra	106	telefón	23,46	s DPH		z	24.06.2021		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.06.2021
	Faktúra	95	príspevok zamestnávateľa na stravu 052021	1 143,62	s DPH			03.06.2021		ŠJ pri ZŠ Oslany				15.07.2021
	Faktúra	511	záloha za elektrickú energiu 062021	300,29	s DPH		z	02.06.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				02.06.2021
	Faktúra	94	záloha za elektrickú energiu 062021	158,21	s DPH		z	02.06.2021		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				02.06.2021
	Faktúra	93	aSc Agenda Komplet 2022	429,00	s DPH	51		02.06.2021		ASC s.r.o.				02.06.2021
	Faktúra	92	záloha za plyn 062021	1 733.03	s DPH		z	01.06.2021		encare				01.06.2021
	Faktúra	91	VEMA - následné certifikáty	86,40	s DPH		z	31.05.2021		Solitea Vema Slovensko, a. s.				31.05.2021
	Faktúra	90	stravné lístky	1 233.65	s DPH	10		31.05.2021		DOXX - stravné lístky				31.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6834