|
|
Faktúra |
128
|
BOZP, PO 4-6/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
Z
|
27.07.2026 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
Z
|
27.07.2026 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
Z
|
27.07.2026 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vema Cloud 07-09/2026
|
261,25 |
s DPH |
|
12900
|
15.07.2026 |
|
Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023 |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
Aitec spol. s r.o. |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ AJ, NJ 2026/2027
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
Richard Šrobár - LITTERA |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
ABCedu pre vzdelanie Občianske združenie |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
UP ZŠ
|
57,40 |
s DPH |
2
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
ČP ZŠ
|
159,10 |
s DPH |
2
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526
|
ČP, KP, OOPP ŠJ
|
291,90 |
s DPH |
514
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
ČP ZŠ
|
457,30 |
s DPH |
2
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
služba mVL 04-06/2026
|
17,05 |
s DPH |
|
12900
|
09.07.2026 |
|
Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023 |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
telefón
|
83,45 |
s DPH |
|
Z
|
09.07.2026 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
vyúčtovanie za elektriku ZŠ 06/2026
|
10,75 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
09.07.2026 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 06/2026
|
1 266.30 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
záloha za elektriku ZŠ 07/2026
|
305,54 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
01.07.2026 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
záloha za elektriku za ŠJ 07/2026
|
654,73 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
01.07.2026 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
záloha za plyn 07/2026
|
2 948.69 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
01.07.2026 |
|
encare |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
voda ZŠ (04-06/2026)
|
238,35 |
s DPH |
|
Z30620013
|
01.07.2026 |
|
StVPS, a.s. |
|
|
|
01.07.2026 |