|
|
Faktúra |
271
|
vyúčtovanie za elektriku ZŠ 11/2025
|
384,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
telefón
|
83,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
riadna fa AITEC s.r.o. - EP ZŠ 1. stupeň (offline)
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
riadna fa AITEC s.r.o. - EP ZŠ 1. stupeň
|
138,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
539
|
kontrola a oprava plynového kotla v ŠJ
|
191,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
ELDREX s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
537
|
záloha za elektriku za ŠJ 12/2025
|
602,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
824
|
príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF
|
1 556.10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
ZŠ - ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2025
|
2 000.70 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
ZŠ - ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
záloha za plyn 12/2025
|
2 845.31 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
encare, s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
vyúčtovanie za plyn 01-11/2025 - nedoplatok
|
2 108.83 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
encare, s. r. o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
záloha za elektriku ZŠ 12/2025
|
270,43 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
VT (kábel, držiak k projektoru), servis
|
85,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
doplnenie lekárničky ZŠ
|
30,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
Lekáreň U Spasiteľa |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
UP, KP ZŠ
|
78,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
ČP ZŠ
|
171,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
UP ZŠ
|
39,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
538
|
ČP, KP, OOPP ŠJ
|
296,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
EP ZŠ 1. stupeň
|
416,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
OrbisPictusIstropolitana |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
KP ZŠ
|
87,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
Lamitec spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
EP ZŠ 2. stupeň
|
377,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
Richard Šrobár - LITTERA |
|
|
|
28.11.2025 |