|
|
Faktúra |
537
|
interiérové vybavenie priestorov (šatňa a kancelária ŠJ)
|
2 233.00 |
s DPH |
514
|
|
17.09.2019 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
536
|
materiálne zabezpečenie ŠJ
|
697,13 |
s DPH |
516
|
|
13.09.2019 |
|
Gastro-Galaxi B.Dvoriščák |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
vstupná rohož
|
67,20 |
s DPH |
78
|
|
12.09.2019 |
|
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
535
|
zber biologicky rozložiteľného odpadu
|
96,00 |
s DPH |
Z
|
|
12.09.2019 |
|
biomarina - biowaste s. r. o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
riadna fa Indícia ( školenie)
|
80,00 |
s DPH |
prihl
|
|
30.08.2019 |
|
INDÍCIA |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
riadna fa Aitec (učebnice - Prvouka pre duhákov)
|
92,40 |
s DPH |
prihl
|
|
27.08.2019 |
|
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
542
|
materiálne vybavenie školskej kuchyne, ČP
|
210,00 |
s DPH |
517
|
|
01.10.2019 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 062019
|
777,70 |
s DPH |
z
|
|
10.07.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
ČP, UP, OOPP
|
322,50 |
s DPH |
6
|
|
15.07.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud
|
182,64 |
s DPH |
12900
|
|
15.07.2019 |
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 062019
|
11,17 |
s DPH |
z2573/2011
|
|
12.07.2019 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
toner
|
49,00 |
s DPH |
10
|
|
12.07.2019 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
624
|
poistenie majetku
|
100,00 |
s DPH |
9871004897
|
|
12.07.2019 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
projektové riadenie ITMS2014+
|
500,00 |
s DPH |
MZ
|
|
10.07.2019 |
|
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
z
|
|
10.07.2019 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 072019
|
84,70 |
s DPH |
z
|
|
22.07.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
riadna fa Periskop
|
24,00 |
s DPH |
z
|
|
09.07.2019 |
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
materiál na údržbu
|
35,50 |
s DPH |
11
|
|
08.07.2019 |
|
KRALOVIČ, s. r. o. |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
telefón
|
114,72 |
s DPH |
z
|
|
08.07.2019 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
servisné práce
|
55,00 |
s DPH |
10
|
|
04.07.2019 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
04.07.2019 |