Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	012015	oprava podlahy v telocvični ZŠ	24 796,80	s DPH			04.06.2015		EKOPOL PLUS spol. s. r. o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	04.06.2015
	Faktúra	100/D VS: 20162504	kancelársky papier a potreby	97,46	s DPH	54		22.08.2012		OTTO Office	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	22.08.2012
	Faktúra	516/D VS: 12100129	OOPP ŠJ	67,00	s DPH	509		06.07.2012		BORTEX-BOBROV	ŠJ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	06.07.2012
	Faktúra	908/D VS: 3229003616	stravné lístky		s DPH	48		11.07.2012		DOXX	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	11.07.2012
	Faktúra	85/D VS153383	nábytok - kovové skrine		s DPH	46		23.07.2012		AJ OZAP a.s.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	23.07.2012
	Faktúra	86/D VS: 3012	Diava pasta na parkety		s DPH	50		23.07.2012		Milan Debnár	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	23.07.2012
	Faktúra	87/D VS121954	materiál na stavbu prístreškov a údržbu tried	25,78	s DPH	49		23.07.2012		MALIŠKA s.r.o	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	23.07.2012
	Faktúra	517/D VS: 120036	oprava elektrických spotrebičov v ŠJ	180.-	s DPH	511		24.07.2012		Elektroopravovňa u Nechalu	ŠJ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	24.07.2012
	Faktúra	88/D VS: 2543290724	školský nábytok	4323.-	s DPH	40		25.07.2012		Daffer Prievidza	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	25.07.2012
	Faktúra	91/D VS:47201204	stavebné a maliarske práce	799,80	s DPH	47		26.07.2012		Róbert Hýrošš	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	26.07.2012
	Faktúra	518	výmena okna, sieťka proti hmyzu ŠJ	254,50	s DPH	512		01.08.2012		Ján Néč	ŠJ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	01.08.2012
	Faktúra	95/D VS: 2545680731	školský nábytok	1 298.00	s DPH	45		03.08.2012		Daffer Prievidza	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	03.08.2012
	Faktúra	98/D VS: 2547440816	kancelárske potreby	95,23	s DPH	52		16.08.2012		Daffer Prievidza	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	16.08.2012
	Faktúra	99/D VS: 9120001836	upgrade aSc agenda a aSc rozvrhy	192,00	s DPH			20.08.2012		ASC s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	20.08.2012
	Faktúra	102/D VS: 2549690824	kancelárske potreby	31,82	s DPH	52		27.08.2012		Daffer Prievidza	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	27.08.2012
	Faktúra	62	riadna fa Grapa Media	59,80	s DPH	29		19.04.2018		Grapa Media s. r. o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	19.04.2018
	Faktúra	103/D VS: 2549770827	kancelárske potreby	28,63	s DPH	52		27.08.2012		Daffer Prievidza	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	27.08.2012
	Faktúra	104/D VS: 42012	materiál na stavbu prístrešku	100,00	s DPH	55		28.08.2012		A. Straka Stavebné materiály	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	28.08.2012
	Faktúra	106/D VS: 1/9/2012	interiérové vybavenie	125,78	s DPH	56		04.09.2012		MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	03.08.2012
	Faktúra	110/D VS: 10912	UP CD prehrávače	189,96	s DPH	57		07.09.2012		SELEKTRA J. Maťavka	ZŠ	PaedDr. Ondrejová	riaditeľka školy	07.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7147