|
|
Objednávka |
30
|
Objednávam u Vás- materiál na opravu strechy telocvične ZŠ
|
9 995.40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
FARWILD s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávam u Vás- oprava a výmena strešnej krytiny budova tlocvične ZŠ
|
9 994.50 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
BH - Therm, spol. s r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
17/D VS:91-2-0000576
|
EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
09.02.2012 |
|
ASC |
ZS |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
19
|
Fa 27 edupage 2011-zmluvy,fa, obj
|
99,00 |
s DPH |
4/2011
|
|
11.02.2011 |
|
aSc |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/D VS:8734041519
|
telefón 01/2012
|
97,63 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ, ŠJ |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
fa 49 papier a kancelárske potreby
|
96,98 |
s DPH |
142011
|
|
15.03.2011 |
|
OTTO Office |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
509
|
Faktúra 59 voda SJ
|
92,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
Veolia |
ZS SJ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
229 2018
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
124 200,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
MPSVaR SR v zastúpení MŠ SR |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve 012015
|
oprava podlahy v telocvični ZŠ
|
25 804,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
EKOPOL PLUS spol. s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
oprava podlahy v telocvični
|
25 804,80 |
s DPH |
z012015
|
|
20.08.2015 |
|
EKOPOL PLUS, spol. s. r. o |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
012015
|
oprava podlahy v telocvični ZŠ
|
24 796,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
EKOPOL PLUS spol. s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
19121074
|
združená dodávka plynu
|
22 320,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
RKZ 012014
|
dodávka UP
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
SC2018/262
|
Dodávka zemného plynu
|
19 442,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávam u Vás:
- odborné práce - oddelenie vykurovania v telocvični
|
18 000,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
Stanislav Ištván VEST - mont |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2015/095
|
Dodávka zemného plynu
|
17 521,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
2016/105
|
dodávka zemného plynu
|
17 297,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, ŠKD, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
- odborné stavebné práce - zateplenie 1. NP, zateplenie sokla na základe najvýhodnejšej cenovej ponu
|
16 999,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
Cronson. s. r. o. |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
zateplenie telocvične
|
16 999,20 |
s DPH |
32
|
|
06.06.2016 |
|
Cronson. s. r. o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávam u Vás:
- oprava strechy a žľabov - budova telocvične ZŠ - priestory šatní, práčovne, kabinetov a
|
13 000,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Pavol BRIDA STREŠNÉ CENTRUM |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
11.06.2019 |
