Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	33	ŠVP 2016	3 500,00	s DPH	z		22.02.2016		Bombovo, cestovná kancelária				06.10.2016
	Faktúra	504	ČP, KP a OOPP - ŠJ	160,84	s DPH	503		18.03.2016		Darina Jarošincová				06.10.2016
	Faktúra	503	doplnenie lekárničky v ŠJ	17,84	s DPH	502		22.02.2016		Lekáreň U Spasiteľa				06.10.2016
	Faktúra	34	WinIBEU	310,80	s DPH	25		26.02.2016		Softservis				06.10.2016
	Faktúra	35	oprava VT	189,99	s DPH	27		29.02.2016		ISSO s.r.o.				06.10.2016
	Faktúra	36	materiál na údržbu - podlahovina	120,57	s DPH	26		02.03.2016		CHEMPRO,v.o.s.				06.10.2016
	Faktúra	37	Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2016	25,00	s DPH	93		02.03.2016		Regionálne vzdelávacie centrum Nitra				06.10.2016
	Faktúra	38	plyn MET 022016	1 460,15	s DPH	Z SC015093		02.03.2016		MET Slovakia a.s.				06.10.2016
	Faktúra	39	príspevok zamestnávateľa na stravu	542,08	s DPH	z		04.03.2016		ŠJ pri ZŠ Oslany				06.10.2016
	Faktúra	40	záloha za elektrickú energiu 032016	907,26	s DPH	z 25732011		04.03.2016		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				06.10.2016
	Faktúra	41	telefón	78,24	s DPH	z		08.03.2016		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				06.10.2016
	Faktúra	42	servis VT	1 919,99	s DPH	5		08.03.2016		eRPe servis, s. r. o.				06.10.2016
	Faktúra	43	telefón	52,08	s DPH	83372100		09.03.2016		O2 Slovakia, s. r. o.				06.10.2016
	Faktúra	44	kancelárske potreby	154,57	s DPH	16		10.03.2016		DAFFER Jeluš František				06.10.2016
	Faktúra	45	Virtuálna knižnica 022016	16,56	s DPH	1		14.03.2016		Komensky, s. r. o				06.10.2016
	Faktúra	72	príspevok zamestnávateľa na stravu	671,44	s DPH	z		04.05.2016		ŠJ pri ZŠ Oslany				06.10.2016
	Faktúra	73	UP - AJ	90,14	s DPH			04.05.2016		LITTERA				06.10.2016
	Objednávka	74	Objednávam u Vás: - kontrola a čistenie komína	100,00	s DPH			03.10.2016		Ďurina Marián DERKO		PaedDr. Ondrejová, Gabriela		21.04.2017
	Faktúra	113	Diava pasta na parkety	70,00	s DPH			22.07.2016		Milan Debnár				06.10.2016
	Faktúra	101	plyn MET 072016	1 460,15	s DPH	Z SC015093		01.07.2016		MET Slovakia a.s.				06.10.2016

<< | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6081-6100/6158