Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11	Objednávam u Vás:- materiálne zabezpečenie údržby ZŠ a ŠJ	300,00	s DPH			08.01.2019		Kralovič, s. r. o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	08.01.2019
	Faktúra	111	Vema V4 Cloud	177,24	s DPH	12900		18.07.2018		VEMA, s.r.o.				18.07.2018
	Faktúra	523	záloha za elektrickú energiu 072018	401,10	s DPH	z2573/2011		03.07.2018		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.07.2018
	Faktúra	405	strava pre zaradených v HN	80,35	s DPH			03.07.2018		ŠJ pri ZŠ Oslany				03.07.2018
	Faktúra	105	čistiace prostriedky, UP,OOPP	304,20	s DPH	41		04.07.2018		MIA Drogéria				04.07.2018
	Faktúra	106	Project, 4th Edition	88,00	s DPH	47		06.07.2018		LITTERA				06.07.2018
	Faktúra	225	dezinfekčné prostriedky	737,10	s DPH	99		06.12.2021		MIA Drogéria				06.12.2021
	Faktúra	614	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 052018	339,48	s DPH			09.07.2018		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				09.07.2018
	Faktúra	108	príspevok zamestnávateľa na stravu za 062018	656,04	s DPH	z		09.07.2018		ŠJ pri ZŠ Oslany				09.07.2018
	Faktúra	524	obrus PVC	118,08	s DPH	512		09.07.2018		CHEMPRO,v.o.s.				09.07.2018
	Faktúra	615	FIV Žiar nad Hronom	130,00	s DPH	prihl 56		09.07.2018		UK Bratislava - Centrum ďalšieho vzdelávania				09.07.2018
	Faktúra	525	čistiace prostriedky, KP, OOPP	137,92	s DPH	5		11.07.2018		MIA Drogéria				11.07.2018
	Faktúra	109	BOZP, PO	60,00	s DPH	z		11.07.2018		BP - COM, s. r. o.				11.07.2018
	Faktúra	110	Bezkriedy Plus	18,00	s DPH	z		16.07.2018		Komensky, s. r. o				16.08.2018
	Faktúra	616	poistenie majetku	100,00	s DPH	9871004897		17.07.2018		Allianz Slov. poisťovňa				17.07.2018
	Faktúra	112	stavebný materiál na údržbu	70,00	s DPH	53		18.07.2018		A. Straka Stavebné mat.				18.07.2018
	Faktúra	103	plyn MET 072018	1 620.22	s DPH	SC2017212549		03.07.2018		MET Slovakia a.s.				03.07.2018
	Faktúra	113	školské tlačivá	95,89	s DPH	22		18.07.2018		ŠEVT, a. s.				18.07.2018
	Faktúra	114	príspevok zamestnávateľa na stravu za 022018	33,88	s DPH	z		20.07.2018		ŠJ pri ZŠ Oslany				20.07.2018
	Faktúra	115	čistiace prostriedky, UP,OOPP	292,40	s DPH	41		20.07.2018		MIA Drogéria				20.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6158