Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	613	vyplatenie dotácie 2,30 za 05/2024	193,20	s DPH			03.06.2024		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				13.01.2025
	Faktúra	630	vyplatenie dotácie 1,20	160,80	s DPH			17.10.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				17.10.2019
	Faktúra	631	vyplatenie dotácie 1,20	182,40	s DPH			08.11.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				08.11.2019
	Faktúra	603	vyplatenie dotácie 1,20	139,20	s DPH			05.02.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				05.02.2020
	Faktúra	608	vyplatenie dotácie 1,20	126,00	s DPH			04.03.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				04.03.2020
	Faktúra	634	vyplatenie dotácie 1,20	164,40	s DPH			05.12.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				05.12.2019
	Faktúra	610	vyplatenie dotácie 1,20	57,60	s DPH			03.04.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				03.04.2020
	Faktúra	613	vyplatenie dotácie 1,20	55,20	s DPH			08.07.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				30.08.2020
	Faktúra	637	vyplatenie dotácie 1,20	135,60	s DPH			27.12.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				12.03.2020
	Faktúra	632	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník	5 606,00	s DPH			20.12.2013		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				06.03.2014
	Faktúra	610	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 042018	302,24	s DPH			07.05.2018		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				18.06.2018
	Faktúra	614	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 052018	339,48	s DPH			09.07.2018		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				09.07.2018
	Faktúra	624	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za102017	314,40	s DPH			13.11.2017		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				13.11.2017
	Faktúra	620	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 09/2021	492,50	s DPH			13.10.2021		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				13.10.2021
	Faktúra	635	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 112019	375,36	s DPH			10.12.2019		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				12.03.2020
	Faktúra	617	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 042019	319,36	s DPH			07.05.2019		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				07.05.2019
	Faktúra	632	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 102019	372,62	s DPH			08.11.2019		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				08.11.2019
	Faktúra	628	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za102017	311,36	s DPH			13.12.2017		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				13.12.2017
	Faktúra	621	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 10/2021	472,50	s DPH			05.11.2021		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				05.11.2021
	Faktúra	619	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 092017	311,30	s DPH			12.10.2017		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				12.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6158