Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	603	vyplatenie dotácie 1,20	139,20	s DPH			05.02.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				05.02.2020
	Faktúra		vyplatenie dotácie 2,30 za 06/2024	170,20	s DPH	z				Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				17.11.2025
	Faktúra	631	vyplatenie dotácie 1,20	182,40	s DPH			08.11.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				08.11.2019
	Faktúra	610	vyplatenie dotácie 1,20	57,60	s DPH			03.04.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				03.04.2020
	Faktúra	634	vyplatenie dotácie 1,20	164,40	s DPH			05.12.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				05.12.2019
	Faktúra	613	vyplatenie dotácie 1,20	55,20	s DPH			08.07.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				30.08.2020
	Faktúra	637	vyplatenie dotácie 1,20	135,60	s DPH			27.12.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				12.03.2020
	Faktúra	630	vyplatenie dotácie 1,20	160,80	s DPH			17.10.2019		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				17.10.2019
	Faktúra	608	vyplatenie dotácie 1,20	126,00	s DPH			04.03.2020		Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ				04.03.2020
	Faktúra	35	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník	1 648,00	s DPH			23.03.2015		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				07.04.2015
	Faktúra	623	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 092018	367,24	s DPH			04.10.2018		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				04.10.2018
	Faktúra	619	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 09/2020	448,50	s DPH			15.10.2020		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				29.11.2020
	Faktúra	617	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 042019	319,36	s DPH			07.05.2019		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				07.05.2019
	Faktúra	602	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 012018	281,72	s DPH			14.02.2018		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				14.02.2018
	Faktúra	196	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník	2 221,20	s DPH			28.12.2015		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				06.10.2016
	Faktúra	625	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za102018	372,18	s DPH			13.11.2018		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				13.11.2018
	Faktúra	611	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 04/2022	344,50	s DPH			12.05.2022		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				12.05.2022
	Faktúra	624	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 10/2021	472,50	s DPH			08.12.2021		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				08.12.2021
	Faktúra	629	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za102017	247,52	s DPH			21.12.2017		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				21.12.2017
	Faktúra	627	dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za122018	264,26	s DPH			21.12.2018		Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian				21.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6834