Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	623	spoluúčasť pri odškodnení školského úrazu	33,19	s DPH			30.10.2017		Nikola Žišková				30.10..2017
	Faktúra	175	interiérové vybavenie	272,44	s DPH	70		30.09.2022		TrueOne, s.r.o.				30,09. 2022
	Faktúra	622	riadna fa poplatok za školenie	39,80	s DPH	prihl		27.10.2017		Nezisková organizácia VESNA				27,10.2017
	Faktúra	194	telefón	19,20	s DPH			26.10.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				26.10..2020
	Objednávka	33	Objednávam u Vás:- úchytky a karabiny k hojdačkám	28,00	s DPH			24.05.2018		Detské ihriská, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	24.05.2018
	Faktúra	513	oprava el.spotrebičov	47,50	s DPH	503		23.04.2018		Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu	ZŠ, ŠJ			23,04.2018
	Faktúra	78	OOPP rukavice	16,04	s DPH	30		04.05.2023		EXACT Invest s. r. o.				04.03.2065
	Faktúra	101	záloha za elektriku ZŠ 06/2023	247,93	s DPH		z2573/2011	05.06.2023		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				05.06.2028
	Faktúra	162	plyn MET 10/2019	1 620.22	s DPH	SC2018262549		01.10.2019		MET Slovakia a.s.				01.05.2027
	Faktúra	62/2025	potraviny	248,85	s DPH	telefonicky	ZSO 02/2025	05.03.2025		Coop Jednota Prievidza,s.d.				07.12.2025
	Faktúra	60/2025	potraviny	174,72	s DPH	telefonicky	KZ - ZSO 07/2025	04.03.2025		Milsy a.s.				07.12.2025
	Faktúra	61/2025	pečivo	128,52	s DPH	telefonicky	ZSO-338/2022 - 4	05.03.2025		Polnohospodárske družstvo podielnikov				07.12.2025
	Faktúra	71/2025	potraviny	306,50	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	12.03.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	63/2025	potraviny	312,97	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	07.03.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	69/2025	potraviny	250,03	s DPH	telefonicky	KZ - ZSO 06/2025	13.03.2025		Ryba Žilina,spol.s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	64/2025	zelenina	27,35	s DPH	telefonicky	ZSO 03/2025	07.03.2025		Pam fruit s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	65/2025	potraviny	334,50	s DPH	telefonicky	ZSO 01/2025	07.03.2025		T-613, s.r.o.				07.12.2025
	Faktúra	66/2025	potraviny	54,98	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	11.03.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	70/2025	potraviny	537,38	s DPH	telefonicky	KZ 2025/PD 020	13.03.2025		Chrien, spol. s.r.o				07.12.2025
	Faktúra	67/2025	pečivo	51,72	s DPH	telefonicky	ZSO-338/2022 - 4	13.03.2025		Polnohospodárske družstvo podielnikov				07.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6834