Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	623	spoluúčasť pri odškodnení školského úrazu	33,19	s DPH			30.10.2017		Nikola Žišková				30.10..2017
	Faktúra	175	interiérové vybavenie	272,44	s DPH	70		30.09.2022		TrueOne, s.r.o.				30,09. 2022
	Faktúra	622	riadna fa poplatok za školenie	39,80	s DPH	prihl		27.10.2017		Nezisková organizácia VESNA				27,10.2017
	Faktúra	194	telefón	19,20	s DPH			26.10.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				26.10..2020
	Objednávka	33	Objednávam u Vás:- úchytky a karabiny k hojdačkám	28,00	s DPH			24.05.2018		Detské ihriská, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	24.05.2018
	Faktúra	513	oprava el.spotrebičov	47,50	s DPH	503		23.04.2018		Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu	ZŠ, ŠJ			23,04.2018
	Faktúra	78	OOPP rukavice	16,04	s DPH	30		04.05.2023		EXACT Invest s. r. o.				04.03.2065
	Faktúra	101	záloha za elektriku ZŠ 06/2023	247,93	s DPH		z2573/2011	05.06.2023		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				05.06.2028
	Faktúra	162	plyn MET 10/2019	1 620.22	s DPH	SC2018262549		01.10.2019		MET Slovakia a.s.				01.05.2027
	Faktúra	94	riadna fa ELEKTROSPED, a.s. - materiál ZŠ	116,50	s DPH			23.05.2024		ELEKTROSPED, a. s.				13.01.2025
	Faktúra	516	oprava sporáka ŠJ	75,00	s DPH			14.05.2024		Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu				13.01.2025
	Faktúra	93	poplatok za vystavenie tokenu 12900	54,00	s DPH			15.05.2024		Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023				13.01.2025
	Faktúra	522	oprava el. panvice ŠJ	50,00	s DPH			27.06.2024		Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu				13.01.2025
	Faktúra	95	VT adaptér, oprava	60,00	s DPH			24.05.2024		ISSO s.r.o.				13.01.2025
	Faktúra	97	telefón	42,40	s DPH			24.05.2024		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				13.01.2025
	Faktúra	98	telefón	27,00	s DPH			24.05.2024		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				13.01.2025
	Faktúra	708	tvorba SF 04/2024	693,59	s DPH			07.05.2024		Základná škola				13.01.2025
	Faktúra	92	čistenie kanalizácie - vývoz	55,20	s DPH			14.05.2024		Technické služby mesta Partizánske				13.01.2025
	Faktúra	88	KP ZŠ	143,50	s DPH			06.05.2024		DAFFER spol. s r.o.				13.01.2025
	Faktúra	707	tvorba SF 04/2024	693,59	s DPH			07.05.2024		Základná škola				13.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6158