Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	271	vyúčtovanie za elektriku ZŠ 11/2025	384,34	s DPH			05.12.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				05.12.2025
	Faktúra	270	telefón	83,45	s DPH			05.12.2025		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				05.12.2025
	Faktúra	269	riadna fa AITEC s.r.o. - EP ZŠ 1. stupeň (offline)	17,99	s DPH			04.12.2025		Aitec spol. s r.o.				04.12.2025
	Faktúra	268	riadna fa AITEC s.r.o. - EP ZŠ 1. stupeň	138,88	s DPH			04.12.2025		Aitec spol. s r.o.				04.12.2025
	Faktúra	539	kontrola a oprava plynového kotla v ŠJ	191,88	s DPH			03.12.2025		ELDREX s.r.o.				03.12.2025
	Faktúra	537	záloha za elektriku za ŠJ 12/2025	602,38	s DPH			01.12.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				01.12.2025
	Faktúra	824	príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF	1 556.10	s DPH			01.12.2025		ZŠ - ŠJ pri ZŠ Oslany				01.12.2025
	Faktúra	259	príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2025	2 000.70	s DPH			01.12.2025		ZŠ - ŠJ pri ZŠ Oslany				01.12.2025
	Faktúra	260	záloha za plyn 12/2025	2 845.31	s DPH			01.12.2025		encare, s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	261	vyúčtovanie za plyn 01-11/2025 - nedoplatok	2 108.83	s DPH			01.12.2025		encare, s. r. o.				01.12.2025
	Faktúra	262	záloha za elektriku ZŠ 12/2025	270,43	s DPH			01.12.2025		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				07.12.2025
	Faktúra	263	VT (kábel, držiak k projektoru), servis	85,49	s DPH			01.12.2025		ISSO s.r.o.				01.12.2025
	Faktúra	264	doplnenie lekárničky ZŠ	30,38	s DPH			01.12.2025		Lekáreň U Spasiteľa				01.12.2025
	Faktúra	265	UP, KP ZŠ	78,01	s DPH			01.12.2025		DAFFER spol. s r.o.				01.12.2025
	Faktúra	266	ČP ZŠ	171,70	s DPH			01.12.2025		MIA Drogéria				01.12.2025
	Faktúra	267	UP ZŠ	39,30	s DPH			01.12.2025		MIA Drogéria				01.12.2025
	Faktúra	538	ČP, KP, OOPP ŠJ	296,05	s DPH			01.12.2025		MIA Drogéria				01.12.2025
	Faktúra	258	EP ZŠ 1. stupeň	416,50	s DPH			28.11.2025		OrbisPictusIstropolitana				28.11.2025
	Faktúra	257	KP ZŠ	87,48	s DPH			28.11.2025		Lamitec spol. s r.o.				28.11.2025
	Faktúra	256	EP ZŠ 2. stupeň	377,30	s DPH			28.11.2025		Richard Šrobár - LITTERA				28.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6834