Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 145/D VS: 2012292 predplatné 10,00 s DPH 75 19.11.2012 EPL, s.r.o ZŠ 19.11.2012
Faktúra 144/D VS: 2122211058 školské tlačivá 28,80 s DPH 16.11.2012 ŠEVT, a.s. ZŠ 16.11.2012
Faktúra 143/D VS: 2012110110 prepojovací kábel 7,00 s DPH 28 12.11.2012 ISSO ZŠ 12.11.2012
Faktúra 142/D VS: 2712012 metodická literatúra Sj 18,00 s DPH 73 12.11.2012 Mgr. Helena Turzíková ZŠ 12.11.2012
Faktúra 140/D VS:3070001091 plyn záloha 11/2012 2 761.00 s DPH 06.11.2012 RWE ZS ŠJ 06.11.2012
Faktúra 14/D VS:0735052859 telefón 01/2012 100,49 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom ZŠ, ŠJ 03.02.2012
Faktúra 14 VS: 1213003737 záloha za elektrinu 02/2013 909,36 s DPH Z1 05.02.2013 MAGNA E.A. ZS ŠJ 05.02.2013
Faktúra 139/D VS: 1212019030 záloha za elektrickú energiu 11/2012 837,52 s DPH Z1 06.11.2012 MAGNA E.A. ZŠ, ŠJ 06.11.2012
Faktúra 138/D VS: 121839 metodická literatúra Aj 20,65 s DPH 68 05.11.2012 LITTERA ZŠ 05.11.2012
Faktúra 137/D VS: 9744125905 telefón 10/2012 97,58 s DPH 05.11.2012 Slovak Telekom ZŠ, ŠJ 05.11.2012
Faktúra 136/D VS: 5021213253 predplatné 7,30 s DPH 05.11.2012 S-EPI, s. r. o. ZŠ 05.11.2012
Faktúra 135/D VS: 0196159966 platba za mobilné telefóny 10/2012 47,95 s DPH 29.10.2012 Orange ZŠ 29.10.2012
Faktúra 133/D VS: 2565081024 kancelárske potreby 243,36 s DPH 52 25.10.2012 Daffer Prievidza ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 25.10.2012
Faktúra 132/D VS: 20120940 metodická literatúra Aj 13,50 s DPH 62 22.10.2012 Vydavateľstvo FLP ZŠ 22.10.2012
Faktúra 131/D VS: 1290434 metodická literatúra 6,72 s DPH 65 19.10.2012 Vydavateľstvo Príroda ZŠ 19.10.2012
Faktúra 130/D VS: 12852 renovácia tonerov 72,00 s DPH 21 12.10.2012 GRAND MS ZŠ 12.10.2012
Faktúra 13/D VS: 1212002695 záloha za elektrickú energiu 02/2012 837,52 s DPH Z1 03.02.2012 MAGNA E.A. ZŠ, ŠJ 03.02.2012
Faktúra 13 VS:1212027010 plyn MET 1 829.64 s DPH Z 027 05.02.2013 MET Slovakia a.s. ZS ŠJ 05.02.2013
Faktúra 129/D VS:301712 BOZP, PO 06-09/2012 63,00 s DPH 04.10.2012 Ján Macák BP-COM ZŠ, ŠJ 04.10.2012
Faktúra 126/D VS:3070001091 plyn záloha 10/2012 2 761.00 s DPH 28.09.2012 RWE ZS ŠJ 28.09.2012
zobrazené záznamy: 161-180/6834