|
|
Faktúra |
103
|
učebnice 1. st. riadna fa
|
75,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
záloha za plyn 072020
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
ELGAS, k. s. |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
soklové lišty a ich montáž v miestnosti 49
|
522,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
OTM - Ondrej Turček |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
čistič na okná
|
164,97 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
servisné práce, VT
|
136,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
odborná prehliadka telovýchovných náradí
|
126,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
Ján Vážan |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 052020
|
63,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
materiál na údržbu
|
74,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
COLOREX plus, s. r. o |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
odborná prehliadka telovýchovných náradí
|
185,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávam u Vás:
- lekárnička vrátane náplní
- magnetická tabula
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávam u Vás
-učebnice lit. výchovy 8,9
|
422,00 |
s DPH |
|
|
|
|
VKÚ |
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
vssr - prístup
|
165,00 |
s DPH |
34
|
|
06.04.2020 |
|
Poradca podnikateľa.s.r.o PP* aktuálna |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 032020
|
413,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávam u Vás:- OS a OP plynových zariadení
|
380,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Ing. Marek Drexler |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
UP Vv
|
89,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 112019
|
480,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
317,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
Kováčik, v. o. s. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
562
|
gastronádoby
|
164,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
12.03.2020 |