|
|
Faktúra |
75
|
pečivo
|
296,52 |
s DPH |
|
ZSO-338/2022 - 4
|
22.03.2024 |
|
Poľnohospodárske družstvo podielnikov |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
166,96 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
22.03.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
83,16 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
22.03.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
216,58 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
22.03.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
zelenina
|
347,21 |
s DPH |
|
ZSO 05/2024
|
22.03.2024 |
|
František Némethy |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
35,95 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
21.03.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
182,88 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
21.03.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
387,28 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
21.03.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
137,01 |
s DPH |
|
ZSO 01/2024
|
21.03.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, s.d. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
314,88 |
s DPH |
|
KZ 2020
|
21.03.2024 |
|
MILSY a.s. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
zelenina
|
89,91 |
s DPH |
|
ZSO 03/2024
|
21.03.2024 |
|
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
licenčné poplatky za licenciu SmartBooks
|
660,00 |
s DPH |
|
Z OP24-339
|
21.03.2024 |
|
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
riadna fa Poradca podnikateľa s.r.o. - prístup VSSR
|
228,00 |
s DPH |
16
|
|
20.03.2024 |
|
Poradca podnikateľa.s.r.o PP* aktuálna |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
balíček DIGI - interaktívne predmety
|
360,00 |
s DPH |
15
|
|
19.03.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
UP HN ZŠ
|
16,60 |
s DPH |
7
|
|
18.03.2024 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
KP ZŠ
|
165,76 |
s DPH |
7
|
|
18.03.2024 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
802
|
Objednávam u Vás- stravovanie Deň učiteľov zo SF
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Stravovanie u Hvojnika s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
15. 03..2024 |
|
|
Objednávka |
803
|
Objednávam u Vás- balíček Deň učiteľov zo SF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Zlatica Tomová |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
250,03 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
15.03.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
268,95 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
15.03.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
15.03.2024 |