|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
riadna fa Vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
Slov.pošta-predplatné PDA |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
materiál na údržbu
|
91,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
Ladicky, s. r. o. |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
záloha za elektrickú energiu 122016
|
730,14 |
s DPH |
z2573/2011
|
|
05.12.2016 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
plyn MET 122016
|
1 441.45 |
s DPH |
SC2016105549
|
|
02.12.2016 |
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
príspevok zamestnávateľa na stravu
|
1 017.94 |
s DPH |
z
|
|
01.12.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
803
|
príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF
|
548,63 |
s DPH |
z
|
|
01.12.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrická energia Tv 092016 vyúčtovanie
|
142,07 |
s DPH |
z2573/2011
|
|
07.11.2016 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
plyn MET 112016
|
1 460.15 |
s DPH |
Z SC015093
|
|
02.11.2016 |
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
servis VT
|
36,00 |
s DPH |
5
|
|
17.10.2016 |
|
eRPe servis, s. r. o. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
617
|
poistenie žiakov
|
436,63 |
s DPH |
2403270965
|
|
17.10.2016 |
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2017 |