|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
87
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
z
|
|
08.06.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
508
|
Objednávam u Vás:- tlač poštových poukážok
|
17,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
18.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 1
|
Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o Balíkovom účte
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Zmluva |
19251168
|
Zmluva o elektronických službách
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
ZŠ, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
materiál na údržbu
|
74,54 |
s DPH |
40
|
|
10.06.2020 |
|
COLOREX plus, s. r. o |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
odborná prehliadka telovýchovných náradí
|
185,35 |
s DPH |
45
|
|
10.06.2020 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
vstupná rohož
|
67,20 |
s DPH |
50
|
|
08.06.2020 |
|
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
521
|
riadna fa ochranné štíty
|
50,00 |
s DPH |
507
|
|
05.06.2020 |
|
ROTA plus, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávam u Vás:- učebnica Pracovné vyučovanie 3 27 kusov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
interiérové dvere
|
64,78 |
s DPH |
42
|
|
04.06.2020 |
|
Tibor Mališka - STAVIVÁ |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
349,00 |
s DPH |
49
|
|
04.06.2020 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
preplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
46
|
|
04.06.2020 |
|
EPL. s. r. o |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
stravné lístky
|
2 168.46 |
s DPH |
47
|
|
03.06.2020 |
|
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
ochranné rúška
|
149,00 |
s DPH |
43
|
|
29.05.2020 |
|
VEP, spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
čistenie kanalizácie
|
85,62 |
s DPH |
38
|
|
29.05.2020 |
|
Technické služby mesta Partizánske |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
ČP, OOPP, dezinkečné prostriedky
|
976,60 |
s DPH |
39
|
|
29.05.2020 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
kancelárske potreby a ppapier
|
85,62 |
s DPH |
37
|
|
25.05.2020 |
|
ZEROSIX, s. r. o. |
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
802
|
Objednávam u Vás:- stravovacie služby zo SF
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
Stravovanie u Hvojnika |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
22.06.2020 |