|
|
Faktúra |
220
|
tonery
|
116,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
635
|
dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 112019
|
375,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
410
|
strava z prostriedkov UPSVaR
|
4 888.45 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
ČP, OOPP, UP, vybavenie
|
509,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
563
|
oprava elektrickej panvice v školskej kuchyni
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
561
|
KP, ČP, OOPP pre potreby ŠJ
|
179,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
poradenstvo v pracovnoprávnych veciach
|
271,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
634
|
vyplatenie dotácie 1,20
|
164,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
804
|
vianočná figúrka zo SF
|
103,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
COOP Jednota Prievidza |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
registrácia domény zsoslany.sk
|
48,00 |
s DPH |
95
|
|
04.12.2019 |
|
eRPe servis, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
560
|
záloha za elektrickú energiu 122019
|
395,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
záloha za elektrickú energiu 122019
|
164,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
odborný kurz
|
47,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
vybavenie lekárničiek, tlakomer, teplomer
|
101,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
Lekáreň U Spasiteľa |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
UP Vv
|
304,76 |
s DPH |
85
|
|
03.12.2019 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávam u Vás:
- aktualizácia VEMA a VEMA Cloud
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávam u Vás:
- kontrola a oprava kosačiek
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
MOUNTFIELD SK s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávam u Vás:
- Slávik 2020 2 kusy
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |