|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
612
|
poistenie žiakov
|
564,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
479,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
tlačiareň, papier A4, tonery, servis VT
|
658,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
záloha za plyn 0622022
|
3 084.23 |
s DPH |
|
20211079
|
01.06.2022 |
|
encare |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
čistič okien pre potreby ŠJ
|
49,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
ELEKTROSPED, a. s. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
odborná prehliadka telovýchovných náradí
|
146,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefón
|
21,61 |
s DPH |
|
z
|
25.05.2022 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
telefón
|
21,81 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
UP Vv
|
407,05 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
UP pre žiačky z Ukrajiny
|
25,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
záloha za elektrickú energiu 062022
|
246,66 |
s DPH |
|
2573/2011
|
03.06.2022 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
čistiace a hygienické potreby
|
286,15 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
UP a pomôcky na prípravu Dňa zeme
|
90,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
dezinfekčné prostriedky, OOPP
|
377,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 042022
|
189,13 |
s DPH |
|
2573/2011
|
16.05.2022 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
školské tlačivá
|
130,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
Pracovný stroj - čistiaci prostriedok do podlahového automatu
|
368,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
KÄRCHER Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2022 |