|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
180
|
záloha za plyn102021
|
1 733.03 |
s DPH |
|
z
|
01.10.2021 |
|
encare, s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 092021
|
172,97 |
s DPH |
|
z
|
11.10.2021 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud
|
213,96 |
s DPH |
|
z
|
11.10.2021 |
|
Solitea Vema Slovensko, a. s. |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
úhrada za vyjadrenie k projektovej dokumentácii
|
50,00 |
s DPH |
|
z
|
08.10.2021 |
|
StVPS, a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefón
|
119,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
619
|
úrazové poistenie
|
344,40 |
s DPH |
|
z
|
07.10.2021 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
z
|
07.10.2021 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
525
|
záloha za elektrickú energiu 102021
|
300,29 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2021 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
záloha za elektrickú energiu 102021
|
158,21 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2021 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
tabuľa 1800x1200
|
255,60 |
s DPH |
83
|
|
01.10.2021 |
|
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 092021
|
1 133,07 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
515
|
Objednávam u Vás:
- Materiálno-spotrebné normy 2 sady
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
Jedálne.sk s. r. o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
301
|
Objednávam u Vás:
- UP ŠKD
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
103
|
Objednávam u Vás:
- izolačné sklo (bočný vstup do hlavnej budovy školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
Ján Néč |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
102
|
Objednávam u Vás:
- OOPP ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
IRMA Hýroššová Marcela |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávam u Vás:
- registrácia domény: zsoslany.sk
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
eRPe servis, s. r. o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
Objednávam u Vás:
- knihy do školskej knižnice
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
15.02.2022 |