|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
194
|
telefón
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10..2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
projektové riadenie ITMS2014+
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
učebnice ŠZŠ
|
17,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Distribučná agentúra ADREM |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
KP perá
|
54,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
National Pen |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
záloha za elektrickú energiu112020
|
415,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
záloha za elektrickú energiu112020
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
záloha za plyn 112020
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
ELGAS, k. s. |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
šatňové vešiaky a lavičky
|
199,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
INSGRAF |
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
stravné lístky
|
896,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
kancelárske potreby
|
106,93 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
UP Vv
|
312,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
OOPP
|
80,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
IRMA Hýroššová Marcela |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
OP a OS elektrických zariadení
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
JULA |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
538
|
dezinfikovanie ozónom
|
221,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
HOFI servis s. r. o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
toner, servisné práce, príslušenstvo k PC
|
269,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
620
|
videoseminár poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
619
|
dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 09/2020
|
448,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian |
|
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
05.11.2020 |