|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
609
|
dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 03/2022 - od 14. 03. 2022
|
309,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
oprava kosačky
|
157,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
MOUNTFIELD SK s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
514
|
oprava pracovného strja - konvektomat
|
566,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefón
|
20,91 |
s DPH |
|
z
|
25.04.2022 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefón
|
21,81 |
s DPH |
|
z
|
25.04.2022 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
riadna fa UP I. stupeň
|
29,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud
|
213,96 |
s DPH |
|
12900
|
12.04.2022 |
|
Solitea Vema Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 032022
|
319,07 |
s DPH |
|
2573/2011
|
12.04.2022 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
513
|
voda ŠJ
|
120,71 |
s DPH |
|
306200134
|
08.04.2022 |
|
StVPS, a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
voda ZŠ
|
123,61 |
s DPH |
|
306200134
|
08.04.2022 |
|
StVPS, a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
VEMA - poskytovanie služby modulu mvl
|
10,08 |
s DPH |
|
12900
|
07.04.2022 |
|
Solitea Vema Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón
|
103,22 |
s DPH |
|
z
|
05.04.2022 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
512
|
záloha za elektrickú energiu 42022
|
317,47 |
s DPH |
|
2573/2011
|
04.04.2022 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
záloha za elektrickú energiu 042022
|
246,66 |
s DPH |
|
2573/2011
|
04.04.2022 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
z
|
04.04.2022 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 032022
|
1 059.22 |
s DPH |
|
z
|
04.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
04.04.2022 |