|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
44
|
školské tlačivá
|
12,34 |
s DPH |
23
|
|
10.03.2020 |
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
508
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
253,20 |
s DPH |
504
|
|
07.02.2024 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
deratizácia ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
505
|
|
12.02.2024 |
|
Ďurina František |
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
záloha za elektriku za ŠJ 03/2024
|
701,57 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
01.03.2024 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
záloha za elektriku za ŠJ 04/2024
|
701,57 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
02.04.2024 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
512
|
voda ŠJ
|
268,28 |
s DPH |
|
Z306200134
|
02.04.2024 |
|
StVPS, a.s. |
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
toner
|
49,00 |
s DPH |
1
|
|
12.03.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 022020
|
434,50 |
s DPH |
|
2573
|
12.03.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
514
|
oprava elektr.škrabky na zemiaky
|
68,00 |
s DPH |
504
|
|
09.03.2020 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
506
|
materiál na údržbu ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
503
|
|
18.01.2024 |
|
ALVEX, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
z
|
|
05.03.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
kontrola a oprava kosačky
|
77,40 |
s DPH |
17
|
|
05.03.2020 |
|
MOUNTFIELD SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
kontrola a oprava kosačky
|
78,25 |
s DPH |
17
|
|
05.03.2020 |
|
MOUNTFIELD SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
609
|
dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 02/2020
|
225,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
608
|
vyplatenie dotácie 1,20
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
402
|
strava z prostriedkov UPSVaR 022020
|
3 265.20 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
513
|
záloha za elektrickú energiu 032020
|
415,76 |
s DPH |
|
2573
|
04.03.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
záloha za elektrickú energiu 032020
|
169,20 |
s DPH |
|
2573
|
04.03.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
507
|
záloha za elektriku za ŠJ 02/2024
|
701,57 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
01.02.2024 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
01.02.2024 |