|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
203
|
stravné lístky
|
896,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
621
|
poistenie majetku
|
114,35 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 102020
|
312,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
539
|
ČP pre potreby ŠJ
|
49,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Darina Jarošincová |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
učebnice ŠZŠ
|
46,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Distribučná agentúra ADREM |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
KP (kalendáre, diáre)
|
491,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
408
|
strava z prostriedkov UPSVaR 102020
|
3 784.75 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 092020
|
715,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
detská posteľ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
JP Nábytok s. r. o. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
projektové riadenie ITMS2014+
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
učebnice ŠZŠ
|
17,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Distribučná agentúra ADREM |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
KP perá
|
54,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
National Pen |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
záloha za elektrickú energiu112020
|
415,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
záloha za elektrickú energiu112020
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
záloha za plyn 112020
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
ELGAS, k. s. |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
výpočtová technika - digitalizácia
|
2 035.20 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
24.11.2020 |