|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
44
|
KP
|
160,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
511
|
oprava umývačky riadu
|
135,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
server, servis VT
|
785,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riaditeľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
821
|
stravovanie zamestnancov zo SF
|
800,00 |
s DPH |
801
|
|
25.03.2022 |
|
Marián Filo, Reštaurácia |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefón
|
20,91 |
s DPH |
|
z
|
23.03.2022 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
telefón
|
20,91 |
s DPH |
|
z
|
23.03.2022 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
UP HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
tlačivá
|
27,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
kancelárske potreby
|
91,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
510
|
materiálne zabezpečenie ŠJ
|
27,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
čistiace prostriedky
|
887,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
608
|
poistenie
|
319,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 022022
|
332,82 |
s DPH |
|
2573/2011
|
10.03.2022 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
keramická dlažba
|
2 976.55 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
STAVMIX Partizánske s. r. o. |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.08.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
WinIBEU RUM 2021 a r.2022
|
305,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
Softservis |
|
|
|
09.03.2022 |