|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
217
|
UP Vv
|
89,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
tonery
|
116,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
635
|
dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 112019
|
375,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
410
|
strava z prostriedkov UPSVaR
|
4 888.45 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
plyn - záloha za 122019
|
1 860.00 |
s DPH |
|
19121074
|
09.12.2019 |
|
ELGAS, k. s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
ČP, OOPP, UP, vybavenie
|
509,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
317,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
Kováčik, v. o. s. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
561
|
KP, ČP, OOPP pre potreby ŠJ
|
179,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
poradenstvo v pracovnoprávnych veciach
|
271,37 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
634
|
vyplatenie dotácie 1,20
|
164,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
804
|
vianočná figúrka zo SF
|
103,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
COOP Jednota Prievidza |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
registrácia domény zsoslany.sk
|
48,00 |
s DPH |
95
|
|
04.12.2019 |
|
eRPe servis, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
560
|
záloha za elektrickú energiu 122019
|
395,89 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
562
|
gastronádoby
|
164,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 112019
|
480,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
prepojovacie káble k technike
|
22,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |