|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
75
|
pečivo
|
296,52 |
s DPH |
|
ZSO-338/2022 - 4
|
22.03.2024 |
|
Poľnohospodárske družstvo podielnikov |
ZŠ ŠJ |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
314,88 |
s DPH |
|
KZ 2020
|
21.03.2024 |
|
MILSY a.s. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
35,95 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
21.03.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
137,01 |
s DPH |
|
ZSO 01/2024
|
21.03.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, s.d. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
387,28 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
21.03.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
182,88 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
21.03.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
540
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky, OOPP
|
119,16 |
s DPH |
502
|
|
01.07.2019 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
250,03 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
15.03.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
školenie kuriča
|
20,00 |
s DPH |
80
|
|
30.09.2019 |
|
Akademia Consulting, sro |
ZŠ |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
z
|
|
26.09.2019 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
z
|
|
26.09.2019 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
539
|
oprava elektrickej stoličky v školskej kuchyni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
WinDHM
|
40,68 |
s DPH |
79
|
|
26.09.2019 |
|
Ka.soft.sk. s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
ocenenia - športový deň
|
32,90 |
s DPH |
81
|
|
25.09.2019 |
|
3G, s. r. o. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
538
|
odborné elekropráce - rozšírenie v priestoroch školskej kuchyne (prívod k umyvačke riadu)
|
173,70 |
s DPH |
518
|
|
23.09.2019 |
|
JULA |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
zelenina
|
89,91 |
s DPH |
|
ZSO 03/2024
|
21.03.2024 |
|
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
268,95 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
15.03.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
628
|
poistenie majetku
|
100,00 |
s DPH |
9872007895
|
|
19.09.2019 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
19.09.2019 |