|
|
Faktúra |
401
|
strava z prostriedkov UPSVaR 012020
|
4 506.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
507
|
čistiace prostriedky do umývačiek riadu
|
222,48 |
s DPH |
505
|
|
04.02.2020 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
506
|
brúsenie nožov
|
14,82 |
s DPH |
506
|
|
04.02.2020 |
|
T - 613 |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
19
|
|
03.02.2020 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
kancelárske potreby
|
9,50 |
s DPH |
9
|
|
03.02.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
plyn - záloha za 022020
|
1 860.00 |
s DPH |
|
19121074
|
03.02.2020 |
|
ELGAS, k. s. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
505
|
soľ do umývačky riadu
|
13,32 |
s DPH |
502
|
|
28.01.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza |
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 092019
|
132,44 |
s DPH |
z
|
|
28.10.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
z
|
|
28.10.2019 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
610
|
vyplatenie dotácie 1,20
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
Žiaci, ktorí sa nemôžu stravovať v ŠJ |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
OP a OS plynových a tlakových zariadení
|
306,00 |
s DPH |
66
|
|
06.09.2019 |
|
Ing. Marek Drexler |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
stavebný materiál na údržbu
|
54,50 |
s DPH |
57
|
|
09.09.2019 |
|
A. Straka Stavebné mat. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
UP - učebnice AJ
|
902,00 |
s DPH |
68
|
|
09.09.2019 |
|
LITTERA |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
projektové riadenie ITMS2014+
|
500,00 |
s DPH |
MZ
|
|
09.09.2019 |
|
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
534
|
materiálne vybavenie školskej kuchyne
|
7 346.00 |
s DPH |
515
|
|
09.09.2019 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
školské tlačivá
|
39,26 |
s DPH |
73
|
|
06.09.2019 |
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
stravné lístky
|
708,68 |
s DPH |
70
|
|
06.09.2019 |
|
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
kancelársky papier
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
626
|
poistenie žiakov - následky úrazu
|
328,80 |
s DPH |
9880364834
|
|
10.09.2019 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
UP Vv
|
179,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
05.09.2019 |