|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
523
|
ČP. KP, OOPP
|
927,62 |
s DPH |
512
|
|
24.09.2021 |
|
Darina Jarošincová |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
záloha za plyn102021
|
1 733.03 |
s DPH |
|
z
|
01.10.2021 |
|
encare, s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
papier, tonery, projektor, servisné práce
|
763,18 |
s DPH |
79
|
|
30.09.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
UP HN
|
16,60 |
s DPH |
33
|
|
29.09.2021 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
doplnenie lekárničiek
|
50,46 |
s DPH |
82
|
|
28.09.2021 |
|
Lekáreň U Spasiteľa |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
odborná prehliadka plynových zariadení
|
286,00 |
s DPH |
80
|
|
27.09.2021 |
|
Ing. Marek Drexler |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
524
|
voda ŠJ
|
61,08 |
s DPH |
|
z
|
27.09.2021 |
|
VEOLIA StVPS, a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
voda ZŠ
|
79,98 |
s DPH |
|
z
|
27.09.2021 |
|
VEOLIA StVPS, a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefón
|
21,81 |
s DPH |
|
z
|
23.09.2021 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
záloha za elektrickú energiu 102021
|
158,21 |
s DPH |
|
z
|
04.10.2021 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón
|
21,81 |
s DPH |
|
z
|
23.09.2021 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
618
|
poistenie
|
100,00 |
s DPH |
|
z
|
20.09.2021 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
617
|
poistenie
|
100,00 |
s DPH |
|
z
|
20.09.2021 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
interaktívna tabuľa, projektor
|
1 530.00 |
s DPH |
81
|
|
16.09.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
odborná prehliadka zariadení Lersen
|
260,40 |
s DPH |
76
|
|
16.09.2021 |
|
Lersen SK, s. r. o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
odborné vodárenské a kúrenárske práce
|
680,00 |
s DPH |
78
|
|
14.09.2021 |
|
KOVO - PRIMA |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
učebnice riadna fa
|
52,69 |
s DPH |
45
|
|
13.09.2021 |
|
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
notebook + lic
|
613,99 |
s DPH |
79
|
|
10.09.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |