|
|
Faktúra |
148
|
záloha za elektrickú energiu 092020
|
169,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
učebnice 1. stupeň
|
1 158.63 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
učebnice 2. st. Aj
|
448,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
riadna fa učebnice M a Bio pre 2. stupeň ZŠ
|
903,21 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
Patria I. spol.s r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
telefón
|
114,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
materiál na údržbu - výstražná páska
|
12,79 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Literárna výchova pre 8. a 9. ročník
|
421,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
VKÚ, a. s. |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
533
|
Pečiatka ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
Učebnica Aj
|
148,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
LITTERA |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
učebnice matematiky - 2. stupeň
|
859,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
LiberaTerra, s. r. o. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
telefón
|
20,10 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
532
|
oprava el. sklopnej panvice vátane montáže
|
850,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
KP, UP OOPP
|
185,55 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
ziskanie odbornej spôsobilosti
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
UMB |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
ČP pre potreby ZŠ
|
313,17 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
notebooky, toner
|
1 611.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
online prístup Bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Komensky, s. r. o |
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
kontrola a čistenie komínov
|
45,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
Ďurina Marián DERKO |
|
|
|
29.09.2020 |