|
|
Faktúra |
233
|
servisné práce
|
234,00 |
s DPH |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela
|
|
30.12.2020 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
381,14 |
s DPH |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela
|
|
23.12.2020 |
|
Kováčik, v. o. s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 092020
|
458,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
stravné lístky
|
800,75 |
s DPH |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela
|
|
18.12.2020 |
|
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 112020
|
338,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
805
|
Objednávam u Vás- vianočný balíček pre zamestnancov zo SF
|
205,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávam u Vás- OOPP ochranná obuv pánska
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
PHARUS, s. r. o. |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
537
|
ČP pre potreby ŠJ
|
844,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Darina Jarošincová |
|
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
OOPP
|
80,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
IRMA Hýroššová Marcela |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
záloha za elektrickú energiu112020
|
415,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
záloha za elektrickú energiu112020
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
záloha za plyn 112020
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
ELGAS, k. s. |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefón
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10..2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
šatňové vešiaky a lavičky
|
199,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
INSGRAF |
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
kancelárske potreby
|
106,93 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
UP Vv
|
312,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
OP a OS elektrických zariadení
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
JULA |
|
|
|
21.10.2020 |