|
|
Faktúra |
546
|
materiálne vybavenie školskej kuchyne
|
96,82 |
s DPH |
516
|
|
04.10.2019 |
|
Gastro-Galaxi B.Dvoriščák |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
|
z
|
04.06.2021 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
612
|
online seminár
|
40,00 |
s DPH |
52
|
|
23.06.2021 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
tonery
|
243,00 |
s DPH |
26
|
|
23.06.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
vyúčtovanie za elektrickú energiu 052021
|
164,33 |
s DPH |
|
z
|
11.06.2021 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
školské tlačivá
|
88,80 |
s DPH |
8
|
|
11.06.2021 |
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
odborná prehliadka telovýchovných náradí
|
163,10 |
s DPH |
48
|
|
10.06.2021 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
KP
|
84,97 |
s DPH |
3
|
|
09.06.2021 |
|
DAFFER Jeluš František |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
tonery
|
259,00 |
s DPH |
26
|
|
09.06.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
oprava strešnej krytiny na hlavnej budove školy
|
1 655.53 |
s DPH |
38
|
|
07.06.2021 |
|
Pavol BRIDA STREŠNÉ CENTRUM |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
odborné práce - oprava elektroinštalácie v priestoroch ZŠ a ŠJ
|
287,11 |
s DPH |
502
|
|
07.06.2021 |
|
JULA |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
čistiaci prostriedok do umývačiek riadu
|
237,36 |
s DPH |
507
|
|
03.06.2021 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefón
|
23,46 |
s DPH |
|
z
|
24.06.2021 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 052021
|
1 143,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
511
|
záloha za elektrickú energiu 062021
|
300,29 |
s DPH |
|
z
|
02.06.2021 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
záloha za elektrickú energiu 062021
|
158,21 |
s DPH |
|
z
|
02.06.2021 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
429,00 |
s DPH |
51
|
|
02.06.2021 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
záloha za plyn 062021
|
1 733.03 |
s DPH |
|
z
|
01.06.2021 |
|
encare |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
VEMA - následné certifikáty
|
86,40 |
s DPH |
|
z
|
31.05.2021 |
|
Solitea Vema Slovensko, a. s. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravné lístky
|
1 233.65 |
s DPH |
10
|
|
31.05.2021 |
|
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
31.05.2021 |