|
Faktúra |
1
|
Fa 1 školské ovocie
|
155,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
Bioplant Ostratice |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
záloha za elektriku ZŠ 07/2024
|
377,40 |
s DPH |
Z2891/2023
|
|
|
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
inštalácia tabúľ
|
300,00 |
s DPH |
38
|
|
|
|
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
91,61 |
s DPH |
Z
|
|
|
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
EP - I. a II. stupeň AJ
|
682,10 |
s DPH |
36
|
|
|
|
Richard Šrobár - LITTERA |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
z
|
|
|
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 062024
|
1 544,40 |
s DPH |
z
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 06/2024
|
459,70 |
s DPH |
z
|
|
|
|
Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
záloha za plyn 07/2024
|
3 270,11 |
s DPH |
z20211079
|
|
|
|
encare |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
záloha za elektriku za ŠJ 07/2024
|
701,57 |
s DPH |
Z2891/2023
|
|
|
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
48,00 |
s DPH |
z
|
|
|
|
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
tvorba SF 06/2024
|
642,67 |
s DPH |
KZ
|
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka na plynovom zariadení v telocvični
|
259,68 |
s DPH |
33
|
|
|
|
Lersen SK, s. r. o. |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
stravovanie Slávnostná akadémia - koniec školského roka
|
350,00 |
s DPH |
805
|
|
|
|
Vladimír Čmiko - cateringové služby |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ČP ZŠ
|
136,80 |
s DPH |
8
|
|
|
|
MIA Drogéria |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
UP, KP ZŠ
|
78,80 |
s DPH |
8
|
|
|
|
MIA Drogéria |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
záloha za elektrickú energiu 032017
|
808,32 |
s DPH |
z2573/2011
|
|
09.03.2017 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
KP, ČP ŠJ
|
245,90 |
s DPH |
509
|
|
|
|
MIA Drogéria |
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 022017
|
686,84 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
513
|
voda ŠJ
|
122,15 |
s DPH |
z306200134
|
|
05.04.2017 |
|
StVPS, a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |