|
|
Objednávka |
61
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 1. , 2. stupeň
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
Richard Šrobár - LITTERA |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
511
|
Objednávam u Vás- kalibrácia váh ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
deratizácia ŠJ 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
Ďurina František |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 1. , 2. stupeň, KP ZŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
zelenina
|
68,77 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 03/2025
|
09.07.2025 |
|
Pam fruit s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
potraviny
|
201,58 |
s DPH |
telefonicky
|
KZ 2025/PD 020
|
08.07.2025 |
|
Chrien, spol. s.r.o |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
montáž, montážny materiál elektrozámok s nerezovou lištou
|
432,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
Pavol Pytel - ALUTOP |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
diava pasta na parkety
|
146,22 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
Tatrachema Trnava |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
materiál na údržbu ZŠ mopy+náhrady
|
61,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefón
|
83,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
ČP, UP ZŠ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
potraviny
|
266,79 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 02/2025
|
04.07.2025 |
|
Coop Jednota Prievidza,s.d. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
vyúčtovanie za elektriku ZŠ 06/2025
|
6,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
BOZP, PO 04-06/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
521
|
ČP, KP ŠJ
|
294,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
ČP, KP ZŠ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
pečivo
|
170,13 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO-338/2022 - 4
|
03.07.2025 |
|
Polnohospodárske družstvo podielnikov |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
16,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023 |
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 06/2025
|
1 252.80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
ZŠ - ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
520
|
OOPP ŠJ
|
1 411.57 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
BORTEX - BOBROV spol. s r. o. |
|
|
|
02.07.2025 |