|
|
Faktúra |
151
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 07/2025
|
305,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
KP ZŠ
|
310,30 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
Lamitec spol. s r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 02/2025
|
25.07.2025 |
|
Coop Jednota Prievidza,s.d. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 07/2025
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
mäso
|
134,68 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 04/2025
|
23.07.2025 |
|
Miroslav Vrban Tempo |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
pečivo
|
53,05 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO-338/2022 - 4
|
23.07.2025 |
|
Polnohospodárske družstvo podielnikov |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
materiál na údržbu ZŠ
|
205,57 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
UNIVERZAL Jaroslav Čangel |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
odborný seminár vzdelávanie PZ úvodný ročník
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
Iniciatíva Eľkonin |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
zelenina
|
16,80 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 03/2025
|
21.07.2025 |
|
Pam fruit s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
zelenina
|
39,60 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 03/2025
|
16.07.2025 |
|
Pam fruit s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
potraviny
|
30,65 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 01/2025
|
16.07.2025 |
|
T-613, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
potraviny
|
131,63 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 02/2025
|
15.07.2025 |
|
Coop Jednota Prievidza,s.d. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 07-09/2025
|
253,13 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023 |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 06/2025
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
pečivo
|
71,85 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO-338/2022 - 4
|
14.07.2025 |
|
Polnohospodárske družstvo podielnikov |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 1. stupeň
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
Education Initiative, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 1. stupeň
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 1. stupeň
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
Aitec spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
10.07.2025 |