|
|
Faktúra |
37
|
záloha za elektriku ZŠ 03/2024
|
377,40 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
01.03.2024 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
záloha za plyn 03/2024
|
3 270.11 |
s DPH |
|
z20211079
|
01.03.2024 |
|
encare |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
z
|
01.03.2024 |
|
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
ČP, UP ZŠ
|
135,96 |
s DPH |
8
|
|
01.03.2024 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávam u Vás- materiál na údržbu ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Zuzana Janikovičová |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávam u Vás- materiál na údržbu ZŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
UNIVERZAL Jaroslav Čangel |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
záloha za elektriku za ŠJ 03/2024
|
701,57 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
01.03.2024 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávam u Vás- prístup VSSR
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Poradca podnikateľa.s.r.o PP* aktuálna |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
01. 03. .2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávam u Vás- služby spojené s projektovým riadením
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
Ing. Adriana Mikolajová |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
01. 03..2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
98,73 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
29.02.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
maso
|
646,56 |
s DPH |
|
ZSO 04/2024
|
29.02.2024 |
|
Miroslav Vrban Tempo |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
375,30 |
s DPH |
|
ZSO 02/2024
|
29.02.2024 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
zelenina
|
266,91 |
s DPH |
|
ZSO 05/2024
|
29.02.2024 |
|
František Némethy |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny
|
514,87 |
s DPH |
|
KZ 2024/PD 020
|
27.02.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny
|
369,74 |
s DPH |
|
ZSO 03/2024
|
27.02.2024 |
|
PAM fruit s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
pečivo
|
140,71 |
s DPH |
|
ZSO-338/2022 - 4
|
27.02.2024 |
|
Poľnohospodárske družstvo podielnikov |
ZŠ ŠJ |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
ČP ZZ utierky, OOPP
|
85,80 |
s DPH |
1
|
|
27.02.2024 |
|
EXACT Invest s. r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
z
|
26.02.2024 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
telefón
|
34,60 |
s DPH |
|
z
|
26.02.2024 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
účastnícky poplatok za konferenciu
|
60,00 |
s DPH |
14
|
|
16.02.2024 |
|
Bareh_fyzio_logo |
|
|
|
16.02.2024 |