|
|
Faktúra |
154/D VS: 52/2012
|
UP gitara
|
161,90 |
s DPH |
78
|
|
05.12.2012 |
|
Hudobné nástroje B.Balážová |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávam u Vás : právne poradenstvo
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
Adv. kanc. JUDr. Edit Balážiková, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
76/D VS: 1003284
|
materiál na stavbu prístrešku na externé vyučovanie
|
249,01 |
s DPH |
43
|
|
03.07.2012 |
|
Ing. Ladislav CENTÁR - S.C.S. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
79/D VS:1210117
|
materiál na údržbu -svietidlá
|
269,83 |
s DPH |
42
|
|
04.07.2012 |
|
Jaroslav Fáber FEMONT |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
80/D VS: 11200274
|
materiál na údržbu - maľovanie tried
|
120,65 |
s DPH |
44
|
|
04.07.2012 |
|
COLOREX plus, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
78/D VS: 1210283
|
elektroinštalačné práce v miestnosti č. 70
|
276,66 |
s DPH |
38
|
|
04.07.2012 |
|
Elektro MLM |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
516/D VS: 12100129
|
OOPP ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
509
|
|
06.07.2012 |
|
BORTEX-BOBROV |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
908/D VS: 3229003616
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
48
|
|
11.07.2012 |
|
DOXX |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
85/D VS153383
|
nábytok - kovové skrine
|
|
s DPH |
46
|
|
23.07.2012 |
|
AJ OZAP a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
86/D VS: 3012
|
Diava pasta na parkety
|
|
s DPH |
50
|
|
23.07.2012 |
|
Milan Debnár |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
87/D VS121954
|
materiál na stavbu prístreškov a údržbu tried
|
25,78 |
s DPH |
49
|
|
23.07.2012 |
|
MALIŠKA s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
517/D VS: 120036
|
oprava elektrických spotrebičov v ŠJ
|
180.- |
s DPH |
511
|
|
24.07.2012 |
|
Elektroopravovňa u Nechalu |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
88/D VS: 2543290724
|
školský nábytok
|
4323.- |
s DPH |
40
|
|
25.07.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
91/D VS:47201204
|
stavebné a maliarske práce
|
799,80 |
s DPH |
47
|
|
26.07.2012 |
|
Róbert Hýrošš |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
518
|
výmena okna, sieťka proti hmyzu ŠJ
|
254,50 |
s DPH |
512
|
|
01.08.2012 |
|
Ján Néč |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
UP, materiál na údržbu pre ZŠ a ŠJ
|
73,04 |
s DPH |
14
|
|
29.02.2012 |
|
Peter Janikovič, Slovdrink |
ZŠ, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
95/D VS: 2545680731
|
školský nábytok
|
1 298.00 |
s DPH |
45
|
|
03.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
98/D VS: 2547440816
|
kancelárske potreby
|
95,23 |
s DPH |
52
|
|
16.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
99/D VS: 9120001836
|
upgrade aSc agenda a aSc rozvrhy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
ASC s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
100/D VS: 20162504
|
kancelársky papier a potreby
|
97,46 |
s DPH |
54
|
|
22.08.2012 |
|
OTTO Office |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
22.08.2012 |