|
|
Objednávka |
87
|
školský nábytok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
DAFFER Jeluš František |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
21.12.2012 |
|
Zmluva |
02 1718
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Súkromná spojená škola |
|
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
106/D VS: 1/9/2012
|
interiérové vybavenie
|
125,78 |
s DPH |
56
|
|
04.09.2012 |
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110/D VS: 10912
|
UP CD prehrávače
|
189,96 |
s DPH |
57
|
|
07.09.2012 |
|
SELEKTRA J. Maťavka |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
910/D VS: 129951853
|
upgrade WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
IVES Košice |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/D VS: 1200403055
|
ML a učebnice Matematika pre 5. roč.
|
114,90 |
s DPH |
58
|
|
12.09.2012 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
114/D VS: 2554690912
|
kancelárske potreby, UP...
|
36,66 |
s DPH |
52
|
|
17.09.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
115/D VS: 2554720912
|
ML pre 1. ročník
|
25,50 |
s DPH |
52
|
|
17.09.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
910/D VS: 129951853
|
upgrade WinDHM
|
40,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
Ka.soft.sk, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
117/D VS: 10010807
|
kancelársky papier a potreby
|
94,69 |
s DPH |
60
|
|
19.09.2012 |
|
Buroprofi Kanex Slovakia |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
118/D VS:3029028067
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
61
|
|
20.09.2012 |
|
DOXX |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
119/D VS: 121682
|
toner Q7553X
|
103,79 |
s DPH |
62
|
|
21.09.2012 |
|
GRAND MS |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
SC2017/212
|
dodávka zemného plynu
|
18 232.09 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
MET Slovakia a.s. |
ZŠ, ŠKD, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
522/D VS: 120047
|
oprava elektrických spotrebičov v ŠJ
|
165,60 |
s DPH |
514
|
|
03.10.2012 |
|
Elektroopravovňa u Nechalu |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.10.2012 |
|
|
Zmluva |
SNPZ 9870094723
|
poistenie vzdelávacej činnosti
|
564,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
Allianz, SP |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Zmluva |
01 1718
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Eva Švecová |
|
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
03 1718
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Stolnotenisový oddiel Oslany |
|
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
103/D VS: 2549770827
|
kancelárske potreby
|
28,63 |
s DPH |
52
|
|
27.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
27.08.2012 |
|
|
Zmluva |
04 1718
|
Prenájom
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
Jozef Bobok |
|
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
05 1718
|
prenájom Tv
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
Ján Mališka |
|
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |