|
Zmluva |
012015
|
oprava podlahy v telocvični ZŠ
|
24 796,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
EKOPOL PLUS spol. s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100/D VS: 20162504
|
kancelársky papier a potreby
|
97,46 |
s DPH |
54
|
|
22.08.2012 |
|
OTTO Office |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
516/D VS: 12100129
|
OOPP ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
509
|
|
06.07.2012 |
|
BORTEX-BOBROV |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
908/D VS: 3229003616
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
48
|
|
11.07.2012 |
|
DOXX |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
85/D VS153383
|
nábytok - kovové skrine
|
|
s DPH |
46
|
|
23.07.2012 |
|
AJ OZAP a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
86/D VS: 3012
|
Diava pasta na parkety
|
|
s DPH |
50
|
|
23.07.2012 |
|
Milan Debnár |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
87/D VS121954
|
materiál na stavbu prístreškov a údržbu tried
|
25,78 |
s DPH |
49
|
|
23.07.2012 |
|
MALIŠKA s.r.o |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
517/D VS: 120036
|
oprava elektrických spotrebičov v ŠJ
|
180.- |
s DPH |
511
|
|
24.07.2012 |
|
Elektroopravovňa u Nechalu |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
88/D VS: 2543290724
|
školský nábytok
|
4323.- |
s DPH |
40
|
|
25.07.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
91/D VS:47201204
|
stavebné a maliarske práce
|
799,80 |
s DPH |
47
|
|
26.07.2012 |
|
Róbert Hýrošš |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
518
|
výmena okna, sieťka proti hmyzu ŠJ
|
254,50 |
s DPH |
512
|
|
01.08.2012 |
|
Ján Néč |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
95/D VS: 2545680731
|
školský nábytok
|
1 298.00 |
s DPH |
45
|
|
03.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
98/D VS: 2547440816
|
kancelárske potreby
|
95,23 |
s DPH |
52
|
|
16.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
99/D VS: 9120001836
|
upgrade aSc agenda a aSc rozvrhy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
ASC s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
102/D VS: 2549690824
|
kancelárske potreby
|
31,82 |
s DPH |
52
|
|
27.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
riadna fa Grapa Media
|
59,80 |
s DPH |
29
|
|
19.04.2018 |
|
Grapa Media s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
103/D VS: 2549770827
|
kancelárske potreby
|
28,63 |
s DPH |
52
|
|
27.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
104/D VS: 42012
|
materiál na stavbu prístrešku
|
100,00 |
s DPH |
55
|
|
28.08.2012 |
|
A. Straka Stavebné materiály |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106/D VS: 1/9/2012
|
interiérové vybavenie
|
125,78 |
s DPH |
56
|
|
04.09.2012 |
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110/D VS: 10912
|
UP CD prehrávače
|
189,96 |
s DPH |
57
|
|
07.09.2012 |
|
SELEKTRA J. Maťavka |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
07.09.2012 |