|
|
Faktúra |
510
|
generálna oprava pracovného stroja
|
1 374,24 |
s DPH |
507
|
|
14.04.2014 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
505/D VS: 120055
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
636,24 |
s DPH |
505
|
|
09.03.2012 |
|
MAVA plus, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
504/D VS: 9000582733
|
tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
Slovenská pošta, a. s. |
ŠJ |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
514/D VS: 120029
|
oprava elektrických spotrebičov v ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
510
|
|
22.06.2012 |
|
Elektroopravovňa u Nechalu |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
504
|
kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, OOPP
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
MIA |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
536/D VS: 2305431
|
stoličky do ŠJ
|
952,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
501
|
ventilátor AXIA aelektromateriál
|
320,94 |
s DPH |
502
|
|
15.01.2015 |
|
Ladicky, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
506
|
Objednávam u Vás- oprava elektrickej panvice, sporáka v ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
534/D VS: 1307122012
|
upgrade a servis programu ŠJ3 2013
|
39,32 |
s DPH |
01/ŠJ
|
|
21.12.2012 |
|
SOFT-GL s. r. o., Belehradská 1 |
ŠJ |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
533/D VS:22122492
|
voda ŠJ
|
103,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
VEOLIA StVPS, a. s. |
ŠJ |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
531/D VS: 2302681207
|
stoly do ŠJ
|
952,00 |
s DPH |
517
|
|
11.12.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
530/D VS: 9000637744
|
tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
515
|
|
30.11.2012 |
|
Slovenská pošta, a. s. |
ŠJ |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
529/D VS: 13812
|
mat. vybavenie ŠJ - chladnička
|
329,99 |
s DPH |
516
|
|
14.11.2012 |
|
SELEKTRA J. Maťavka |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
527/D VS: 12100243
|
OOPP ŠJ
|
176,69 |
s DPH |
509
|
|
09.11.2012 |
|
BORTEX-BOBROV |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
524/D VS: 11201871
|
mat. vybavenie ŠJ
|
185,16 |
s DPH |
513
|
|
11.10.2012 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
510/D VS: 11202105
|
montáž a zaškolenie k novému zariadenu
|
274,28 |
s DPH |
510
|
|
04.05.2012 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
522/D VS: 120047
|
oprava elektrických spotrebičov v ŠJ
|
165,60 |
s DPH |
514
|
|
03.10.2012 |
|
Elektroopravovňa u Nechalu |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
516/D VS: 12100129
|
OOPP ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
509
|
|
06.07.2012 |
|
BORTEX-BOBROV |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
521/D VS:220289473
|
voda ŠJ
|
54,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
VEOLIA StVPS, a. s. |
ŠJ |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
503/ŠJ
|
čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tlačivá pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
Oľga Opačitá - OFFICE |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
10.02.2012 |