|
|
Faktúra |
510
|
generálna oprava pracovného stroja
|
1 374,24 |
s DPH |
507
|
|
14.04.2014 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
504
|
Objednávam u Vás- opravy v ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Juraj Lacúška JULA |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
533/D VS:22122492
|
voda ŠJ
|
103,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
VEOLIA StVPS, a. s. |
ŠJ |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
504/D VS: 9000582733
|
tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
Slovenská pošta, a. s. |
ŠJ |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
510/D VS: 11202105
|
montáž a zaškolenie k novému zariadenu
|
274,28 |
s DPH |
510
|
|
04.05.2012 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
530/D VS: 9000637744
|
tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
515
|
|
30.11.2012 |
|
Slovenská pošta, a. s. |
ŠJ |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
519
|
úradné overenie teplomera a vlhomera
|
103,60 |
s DPH |
511
|
|
18.10.2013 |
|
Jozef Harangozó -TFA SK |
ŠJ |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
524/D VS: 11201871
|
mat. vybavenie ŠJ
|
185,16 |
s DPH |
513
|
|
11.10.2012 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
534/D VS: 1307122012
|
upgrade a servis programu ŠJ3 2013
|
39,32 |
s DPH |
01/ŠJ
|
|
21.12.2012 |
|
SOFT-GL s. r. o., Belehradská 1 |
ŠJ |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
518
|
výmena okna, sieťka proti hmyzu ŠJ
|
254,50 |
s DPH |
512
|
|
01.08.2012 |
|
Ján Néč |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
503/ŠJ
|
čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tlačivá pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
Oľga Opačitá - OFFICE |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
522/D VS: 120047
|
oprava elektrických spotrebičov v ŠJ
|
165,60 |
s DPH |
514
|
|
03.10.2012 |
|
Elektroopravovňa u Nechalu |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
509/D VS: 11201871
|
mat. vybavenie ŠJ, panvica 50 l, výdajný pult s vybavením
|
3 220,31 |
s DPH |
506
|
|
19.04.2012 |
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
505
|
Objednávam u Vás:- materiálne vybavenie ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
505/D VS: 120055
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
636,24 |
s DPH |
505
|
|
09.03.2012 |
|
MAVA plus, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
504
|
obrusovina na stoly v ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
CHEMPRO, v.o.s. |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
521/D VS:220289473
|
voda ŠJ
|
54,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
VEOLIA StVPS, a. s. |
ŠJ |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
506
|
Objednávam u Vás:- soľ - do umývačky riadu pre potreby ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
COOP Jednota Prievidza |
ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
503
|
odvoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
Z 0142
|
|
19.01.2015 |
|
Waste for taste s. r. o. |
ŠJ |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
501
|
ventilátor AXIA aelektromateriál
|
320,94 |
s DPH |
502
|
|
15.01.2015 |
|
Ladicky, s. r. o. |
ŠJ |
|
|
15.01.2015 |