|
|
Faktúra |
115
|
riadna fa FARWILD s.r.o. - materiál k oprave strechy telocvične ZŠ
|
9 995.40 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
FARWILD s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
17/D VS:91-2-0000576
|
EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
09.02.2012 |
|
ASC |
ZS |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
19
|
Fa 27 edupage 2011-zmluvy,fa, obj
|
99,00 |
s DPH |
4/2011
|
|
11.02.2011 |
|
aSc |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/D VS:8734041519
|
telefón 01/2012
|
97,63 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ, ŠJ |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
fa 49 papier a kancelárske potreby
|
96,98 |
s DPH |
142011
|
|
15.03.2011 |
|
OTTO Office |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
509
|
Faktúra 59 voda SJ
|
92,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
Veolia |
ZS SJ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávam u Vás- stravné lístky
|
8 800.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
DOXX - stravné lístky |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
527
|
rekonštrukcia elektroinstalácie kuchyne v ŠJ
|
8 328.00 |
s DPH |
511
|
|
27.08.2018 |
|
AEV-system, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
527
|
rekonštrukcia elektroinstalácie kuchyne v ŠJ
|
8 328.00 |
s DPH |
511
|
|
27.08.2018 |
|
AEV-system, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
interiérové vybavenie miestnosti č. 32 (zborovňa)
|
8 017.00 |
s DPH |
48
|
|
14.08.2017 |
|
JP Nábytok s. r. o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávam u Vás:- interiérové vybavenie miestnosti č. 32
|
8 017.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
JP Nábytok s. r. o. |
|
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávam u Vás- stavebné a maliarske práce
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
JP Nábytok s. r. o. |
ZŠ, ŠJ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
stavebné práce v šatni ZŠ
|
8 858,00 |
s DPH |
96
|
|
31.12.2013 |
|
UNIPRASTAV s. r. o. |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávam u Vás
- stravné lístky
|
8 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
612
|
Faktúra 52 - poplatok za neplnenie pov.podielu zamestnáv. občanov so ZP
|
877,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
UPSVaR |
ZS |
|
|
|
|
|
Faktúra |
13/D VS: 1212002695
|
záloha za elektrickú energiu 02/2012
|
837,52 |
s DPH |
|
Z1
|
03.02.2012 |
|
MAGNA E.A. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/D VS: 1212004101
|
záloha za elektrickú energiu 03/2012
|
837,52 |
s DPH |
|
Z1
|
05.03.2012 |
|
MAGNA E.A. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/D VS: 1212001436
|
záloha za elektrickú energiu 01/2012
|
837,52 |
s DPH |
|
Z1
|
24.01.2012 |
|
MAGNA E.A. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/D VS: 0196159966
|
platba za mobilné telefóny 02/2012
|
83,89 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
Orange |
ZŠ |
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/D VS: 2012020086
|
Office Standard 2010
|
81,29 |
s DPH |
1
|
|
07.02.2012 |
|
ISSO |
ZŠ |
|
|
10.02.2012 |