|
|
Objednávka |
11
|
Objednávam u Vás:- materiálne zabezpečenie údržby ZŠ a ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Kralovič, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vema V4 Cloud
|
177,24 |
s DPH |
12900
|
|
18.07.2018 |
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
523
|
záloha za elektrickú energiu 072018
|
401,10 |
s DPH |
z2573/2011
|
|
03.07.2018 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
405
|
strava pre zaradených v HN
|
80,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiace prostriedky, UP,OOPP
|
304,20 |
s DPH |
41
|
|
04.07.2018 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
Project, 4th Edition
|
88,00 |
s DPH |
47
|
|
06.07.2018 |
|
LITTERA |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
dezinfekčné prostriedky
|
737,10 |
s DPH |
99
|
|
06.12.2021 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
614
|
dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník za 052018
|
339,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
príspevok zamestnávateľa na stravu za 062018
|
656,04 |
s DPH |
z
|
|
09.07.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
524
|
obrus PVC
|
118,08 |
s DPH |
512
|
|
09.07.2018 |
|
CHEMPRO,v.o.s. |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
615
|
FIV Žiar nad Hronom
|
130,00 |
s DPH |
prihl 56
|
|
09.07.2018 |
|
UK Bratislava - Centrum ďalšieho vzdelávania |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
čistiace prostriedky, KP, OOPP
|
137,92 |
s DPH |
5
|
|
11.07.2018 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
z
|
|
11.07.2018 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
z
|
|
16.07.2018 |
|
Komensky, s. r. o |
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
616
|
poistenie majetku
|
100,00 |
s DPH |
9871004897
|
|
17.07.2018 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
stavebný materiál na údržbu
|
70,00 |
s DPH |
53
|
|
18.07.2018 |
|
A. Straka Stavebné mat. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn MET 072018
|
1 620.22 |
s DPH |
SC2017212549
|
|
03.07.2018 |
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
školské tlačivá
|
95,89 |
s DPH |
22
|
|
18.07.2018 |
|
ŠEVT, a. s. |
|
|
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
príspevok zamestnávateľa na stravu za 022018
|
33,88 |
s DPH |
z
|
|
20.07.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
čistiace prostriedky, UP,OOPP
|
292,40 |
s DPH |
41
|
|
20.07.2018 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
20.07.2018 |