|
|
Faktúra |
4
|
telefón
|
113,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
učebnice riadna fa
|
52,69 |
s DPH |
45
|
|
13.09.2021 |
|
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
523
|
ČP. KP, OOPP
|
927,62 |
s DPH |
512
|
|
24.09.2021 |
|
Darina Jarošincová |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefón
|
21,81 |
s DPH |
|
z
|
23.09.2021 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón
|
21,81 |
s DPH |
|
z
|
23.09.2021 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
618
|
poistenie
|
100,00 |
s DPH |
|
z
|
20.09.2021 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
617
|
poistenie
|
100,00 |
s DPH |
|
z
|
20.09.2021 |
|
Allianz Slov. poisťovňa |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
interaktívna tabuľa, projektor
|
1 530.00 |
s DPH |
81
|
|
16.09.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
odborná prehliadka zariadení Lersen
|
260,40 |
s DPH |
76
|
|
16.09.2021 |
|
Lersen SK, s. r. o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
odborné vodárenské a kúrenárske práce
|
680,00 |
s DPH |
78
|
|
14.09.2021 |
|
KOVO - PRIMA |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
notebook + lic
|
613,99 |
s DPH |
79
|
|
10.09.2021 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
524
|
voda ŠJ
|
61,08 |
s DPH |
|
z
|
27.09.2021 |
|
VEOLIA StVPS, a.s. |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
učebnice riadna fa
|
2 130.15 |
s DPH |
45
|
|
25.08.2021 |
|
Aitec spol. s r.o. |
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
rúška
|
141,94 |
s DPH |
77
|
|
09.09.2021 |
|
ALFI Corp, s. r. o |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
materiál na údržbu školy
|
60,07 |
s DPH |
24
|
|
09.09.2021 |
|
COLOREX plus, s. r. o |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
interiérové vybavenie
|
300,00 |
s DPH |
72
|
|
07.09.2021 |
|
JP Nábytok s. r. o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
projektové riadenie ITMS2014+
|
500,00 |
s DPH |
|
mz
|
07.09.2021 |
|
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 082021
|
280,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Oslany |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebnice
|
1 224.00 |
s DPH |
61
|
|
06.09.2021 |
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
koberec
|
86,95 |
s DPH |
73
|
|
06.09.2021 |
|
BRENO, s. r. o. |
|
|
|
06.09.2021 |