|
|
Faktúra |
623
|
spoluúčasť pri odškodnení školského úrazu
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Nikola Žišková |
|
|
|
30.10..2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
interiérové vybavenie
|
272,44 |
s DPH |
70
|
|
30.09.2022 |
|
TrueOne, s.r.o. |
|
|
|
30,09. 2022 |
|
|
Faktúra |
622
|
riadna fa poplatok za školenie
|
39,80 |
s DPH |
prihl
|
|
27.10.2017 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
27,10.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefón
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10..2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávam u Vás:- úchytky a karabiny k hojdačkám
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
Detské ihriská, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
513
|
oprava el.spotrebičov
|
47,50 |
s DPH |
503
|
|
23.04.2018 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
ZŠ, ŠJ |
|
|
23,04.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
OOPP rukavice
|
16,04 |
s DPH |
30
|
|
04.05.2023 |
|
EXACT Invest s. r. o. |
|
|
|
04.03.2065 |
|
|
Faktúra |
101
|
záloha za elektriku ZŠ 06/2023
|
247,93 |
s DPH |
|
z2573/2011
|
05.06.2023 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
05.06.2028 |
|
|
Faktúra |
162
|
plyn MET 10/2019
|
1 620.22 |
s DPH |
SC2018262549
|
|
01.10.2019 |
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
01.05.2027 |
|
|
Faktúra |
94
|
riadna fa ELEKTROSPED, a.s. - materiál ZŠ
|
116,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
ELEKTROSPED, a. s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
516
|
oprava sporáka ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
poplatok za vystavenie tokenu 12900
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023 |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
oprava el. panvice ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
VT adaptér, oprava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
telefón
|
42,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
telefón
|
27,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
708
|
tvorba SF 04/2024
|
693,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
Základná škola |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
čistenie kanalizácie - vývoz
|
55,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
Technické služby mesta Partizánske |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
KP ZŠ
|
143,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
707
|
tvorba SF 04/2024
|
693,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
Základná škola |
|
|
|
13.01.2025 |