|
|
Faktúra |
623
|
spoluúčasť pri odškodnení školského úrazu
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Nikola Žišková |
|
|
|
30.10..2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
interiérové vybavenie
|
272,44 |
s DPH |
70
|
|
30.09.2022 |
|
TrueOne, s.r.o. |
|
|
|
30,09. 2022 |
|
|
Faktúra |
622
|
riadna fa poplatok za školenie
|
39,80 |
s DPH |
prihl
|
|
27.10.2017 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
27,10.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefón
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10..2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávam u Vás:- úchytky a karabiny k hojdačkám
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
Detské ihriská, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
513
|
oprava el.spotrebičov
|
47,50 |
s DPH |
503
|
|
23.04.2018 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
ZŠ, ŠJ |
|
|
23,04.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
OOPP rukavice
|
16,04 |
s DPH |
30
|
|
04.05.2023 |
|
EXACT Invest s. r. o. |
|
|
|
04.03.2065 |
|
|
Faktúra |
101
|
záloha za elektriku ZŠ 06/2023
|
247,93 |
s DPH |
|
z2573/2011
|
05.06.2023 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
05.06.2028 |
|
|
Faktúra |
162
|
plyn MET 10/2019
|
1 620.22 |
s DPH |
SC2018262549
|
|
01.10.2019 |
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
01.05.2027 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
BOZP, PO 4-6/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
Z
|
27.07.2026 |
|
BP - COM, s. r. o. |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
Z
|
27.07.2026 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
telefón
|
14,76 |
s DPH |
|
Z
|
27.07.2026 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vema Cloud 07-09/2026
|
261,25 |
s DPH |
|
12900
|
15.07.2026 |
|
Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023 |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávam u Vás- EP ZŠ 2026/2027
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
Aitec spol. s r.o. |
ZŠ |
Ing. Obertová Andrea |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526
|
ČP, KP, OOPP ŠJ
|
291,90 |
s DPH |
514
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
ČP ZŠ
|
457,30 |
s DPH |
2
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
ČP ZŠ
|
159,10 |
s DPH |
2
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
UP ZŠ
|
57,40 |
s DPH |
2
|
|
10.07.2026 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
10.07.2026 |