|
|
Faktúra |
623
|
spoluúčasť pri odškodnení školského úrazu
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
Nikola Žišková |
|
|
|
30.10..2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
interiérové vybavenie
|
272,44 |
s DPH |
70
|
|
30.09.2022 |
|
TrueOne, s.r.o. |
|
|
|
30,09. 2022 |
|
|
Faktúra |
622
|
riadna fa poplatok za školenie
|
39,80 |
s DPH |
prihl
|
|
27.10.2017 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
27,10.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefón
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
26.10..2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávam u Vás:- úchytky a karabiny k hojdačkám
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
Detské ihriská, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
513
|
oprava el.spotrebičov
|
47,50 |
s DPH |
503
|
|
23.04.2018 |
|
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
ZŠ, ŠJ |
|
|
23,04.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
OOPP rukavice
|
16,04 |
s DPH |
30
|
|
04.05.2023 |
|
EXACT Invest s. r. o. |
|
|
|
04.03.2065 |
|
|
Faktúra |
101
|
záloha za elektriku ZŠ 06/2023
|
247,93 |
s DPH |
|
z2573/2011
|
05.06.2023 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
05.06.2028 |
|
|
Faktúra |
162
|
plyn MET 10/2019
|
1 620.22 |
s DPH |
SC2018262549
|
|
01.10.2019 |
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
01.05.2027 |
|
|
Faktúra |
49/26
|
potraviny
|
140,63 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 08/2026
|
03.02.2026 |
|
Chrien, spol. s.r.o |
ZŠ ŠJ |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6/26
|
pečivo
|
51,66 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 03/2026
|
10.01.2025 |
|
Polnohospodárske družstvo podielnikov |
ZŠ ŠJ |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Riaditeľka školy |
|
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Riaditeľka školy |
|
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Riaditeľka školy |
|
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Riaditeľka školy |
|
31.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Riaditeľka školy |
|
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134/26
|
potraviny
|
366,15 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 06/2026
|
29.05.2026 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135/26
|
potraviny
|
165,40 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 06/2026
|
29.05.2026 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136/26
|
potraviny
|
1 599.00 |
s DPH |
telefonicky
|
ZSO 06/2026
|
29.05.2026 |
|
T-613, s.r.o. |
ZŠ ŠJ |
|
|
29.05.2026 |