|
|
Faktúra |
99/D VS: 9120001836
|
upgrade aSc agenda a aSc rozvrhy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
ASC s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
98/D VS: 2547440816
|
kancelárske potreby
|
95,23 |
s DPH |
52
|
|
16.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
97/D VS:3070001091
|
plyn záloha 08/2012
|
2 761.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
RWE |
ZS ŠJ |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
96/D VS:5741022036
|
telefón 03/2012
|
92,48 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ, ŠJ |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
95/D VS: 2545680731
|
školský nábytok
|
1 298.00 |
s DPH |
45
|
|
03.08.2012 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
94/D VS: 1212013664
|
záloha za elektrickú energiu 07/2012
|
837,52 |
s DPH |
|
Z1
|
03.08.2012 |
|
MAGNA E.A. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
94/D VS: 1212013664
|
záloha za elektrickú energiu 10/2012
|
837,52 |
s DPH |
|
Z1
|
03.10.2012 |
|
MAGNA E.A. |
ZŠ, ŠJ |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
92/D VS:3070001091
|
plyn - vyúčtovanie 19072011-18072012
|
5 264.92 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
RWE |
ZS ŠJ |
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
910/D VS: 129951853
|
upgrade WinDHM
|
40,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
Ka.soft.sk, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
910/D VS: 129951853
|
upgrade WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
IVES Košice |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91/D VS:47201204
|
stavebné a maliarske práce
|
799,80 |
s DPH |
47
|
|
26.07.2012 |
|
Róbert Hýrošš |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
909/D VS: 1122206924
|
školské tlačivá
|
38,56 |
s DPH |
34
|
|
20.07.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
908/D VS: 3229003616
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
48
|
|
11.07.2012 |
|
DOXX |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová |
riaditeľka školy |
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
907/D VS: 1122204254
|
školské tlačivá
|
54,78 |
s DPH |
34
|
|
07.06.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
906/D VS: 1122203131
|
školské tlačivá
|
71,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
905/D VS: 20120171
|
predplatné
|
71,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
S-EPI, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
901/D VS: 5201200758
|
Virtuálna knižnica 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
Komenský, s. r. o |
ZŠ |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
90/D VS: 120100003
|
čistiace, kancelárske potreby,OOPP
|
224,93 |
s DPH |
12
|
|
26.07.2012 |
|
MIA Drogéria |
ZŠ |
|
|
26.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9/D VS: 720120054
|
VEMA aktuálne verzie 01-12/2012
|
199,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
Vema |
ZŠ |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
89/D VS: 0196159966
|
platba za mobilné telefóny 07/2012
|
37,43 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
Orange |
ZŠ |
|
|
26.07.2012 |