Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 92/D VS:3070001091 plyn - vyúčtovanie 19072011-18072012 5 264.92 s DPH 26.07.2012 RWE ZS ŠJ 26.07.2012
Faktúra 91/D VS:47201204 stavebné a maliarske práce 799,80 s DPH 47 26.07.2012 Róbert Hýrošš ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 26.07.2012
Faktúra 90/D VS: 120100003 čistiace, kancelárske potreby,OOPP 224,93 s DPH 12 26.07.2012 MIA Drogéria ZŠ 26.07.2012
Faktúra 89/D VS: 0196159966 platba za mobilné telefóny 07/2012 37,43 s DPH 26.07.2012 Orange ZŠ 26.07.2012
Faktúra 88/D VS: 2543290724 školský nábytok 4323.- s DPH 40 25.07.2012 Daffer Prievidza ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 25.07.2012
Faktúra 517/D VS: 120036 oprava elektrických spotrebičov v ŠJ 180.- s DPH 511 24.07.2012 Elektroopravovňa u Nechalu ŠJ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 24.07.2012
Faktúra 87/D VS121954 materiál na stavbu prístreškov a údržbu tried 25,78 s DPH 49 23.07.2012 MALIŠKA s.r.o ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 23.07.2012
Faktúra 86/D VS: 3012 Diava pasta na parkety s DPH 50 23.07.2012 Milan Debnár ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 23.07.2012
Faktúra 85/D VS153383 nábytok - kovové skrine s DPH 46 23.07.2012 AJ OZAP a.s. ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 23.07.2012
Faktúra 909/D VS: 1122206924 školské tlačivá 38,56 s DPH 34 20.07.2012 ŠEVT, a.s. ZŠ 20.07.2012
Faktúra 638D VS: 07/2012 príspevok zamestnávateľa na stravu 23,10 s DPH 12.07.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Oslany ZŠ 12.07.2012
Faktúra 908/D VS: 3229003616 stravné lístky s DPH 48 11.07.2012 DOXX ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 11.07.2012
Faktúra 516/D VS: 12100129 OOPP ŠJ 67,00 s DPH 509 06.07.2012 BORTEX-BOBROV ŠJ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 06.07.2012
Faktúra 83/D VS:6740995747 telefón 03/2012 93,43 s DPH 06.07.2012 Slovak Telekom ZŠ, ŠJ 06.07.2012
Objednávka 47 stavebné a maliarske práce s DPH 06.07.2012 Róbert Hýrošš ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 06.07.2012
Faktúra 78/D VS: 1210283 elektroinštalačné práce v miestnosti č. 70 276,66 s DPH 38 04.07.2012 Elektro MLM ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 04.07.2012
Faktúra 82/D VS: 201712 BOZP, PO 01-03/2013 63,00 s DPH 04.07.2012 Ján Macák BP-COM ZŠ, ŠJ 04.07.2012
Faktúra 81/D VS: 1212011957 záloha za elektrickú energiu 07/2012 837,52 s DPH Z1 04.07.2012 MAGNA E.A. ZŠ, ŠJ 04.07.2012
Faktúra 80/D VS: 11200274 materiál na údržbu - maľovanie tried 120,65 s DPH 44 04.07.2012 COLOREX plus, s. r. o. ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 04.07.2012
Faktúra 79/D VS:1210117 materiál na údržbu -svietidlá 269,83 s DPH 42 04.07.2012 Jaroslav Fáber FEMONT ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 04.07.2012
zobrazené záznamy: 1-20/24