Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	254	UP, tlačivá	14,30	s DPH			27.12.2023		MIA Drogéria				27.12.2023
	Faktúra	255	ČP	155,50	s DPH			27.12.2023		MIA Drogéria				27.12.2023
	Faktúra	257	telefón	35,60	s DPH			27.12.2023		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				27.12.2023
	Faktúra	256	telefón	19,00	s DPH		z	27.12.2023		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				27.12.2023
	Faktúra	253	tonery	174,00	s DPH			21.12.2023		ISSO s.r.o.				21.12.2023
	Faktúra	252	príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2023	1 255.50	s DPH			20.12.2023		ŠJ pri ZŠ Oslany				20.12.2023
	Faktúra	251	vyúčtovanie za elektriku ZŠ 11/2023	512,97	s DPH			13.12.2023		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				12.12.2023
	Faktúra	250	poplatok za prístup na online platformu Amakids mentálna aritmetika	490,00	s DPH			13.12.2023		Logopedys s.r.o.				12.12.2023
	Faktúra	249	registrácia domény zsoslany.sk	48,00	s DPH			11.12.2023		eRPe servis, s. r. o.				11.12.2023
	Faktúra	628	poistenie majetku č.z. 511097338	73,19	s DPH			11.12.2023		Allianz Slov. poisťovňa				11.12.2023
	Faktúra	248	licenčné poplatky za licenciu SmartBooks	2 868.00	s DPH			11.12.2023		SmartBooks, a.s.				11.12.2023
	Faktúra	247	riadna fa ŠPORTUJEME, s.r.o. - UP TV - kriketové lopty, rozlišovacie dresy	182,80	s DPH			07.12.2023		ŠPORTUJEME, s.r.o.				07 12. 2023
	Faktúra	826	vianočný balíček zo SF	270,00	s DPH			06.12.2023		Zlatica Tomová				06.12.2023
	Faktúra	542	záloha za elektriku za ŠJ 12/2023	407,15	s DPH			04.12.2023		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				04.12.2023
	Faktúra	246	príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2023	2 019.60	s DPH			04.12.2023		ŠJ pri ZŠ Oslany				04.12.2023
	Faktúra	543	KP, ČP ŠJ	254,40	s DPH			04.12.2023		MIA Drogéria				04.12.2023
	Faktúra	825	príspevok zamestnávateľa na stravu zo SF	1 122.00	s DPH			04.12.2023		ŠJ pri ZŠ Oslany				04.12.2023
	Faktúra	244	záloha za elektriku ZŠ 12/2023	247,93	s DPH			04.12.2023		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				04.12.2023
	Faktúra	243	BOZP, PO	60,00	s DPH			04.12.2023		BP - COM, s. r. o.				04.12.2023
	Faktúra	242	výkon zodpovednej osoby za 12/2023	48,00	s DPH			04.12.2023		GET PROFI s.r.o.				04.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5759