|
|
Faktúra |
85
|
tonery, servis
|
224,02 |
s DPH |
9
|
|
02.05.2024 |
|
ISSO s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
záloha za elektriku ZŠ 05/2024
|
377,40 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
02.05.2024 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
Z
|
02.05.2024 |
|
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
materiál na údržbu ZŠ
|
152,91 |
s DPH |
26
|
|
02.05.2024 |
|
COLOREX plus, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
515
|
záloha za elektriku za ŠJ 05/2024
|
701,57 |
s DPH |
|
Z2891/2023
|
02.05.2024 |
|
MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
KP, UP ZŠ
|
37,70 |
s DPH |
8
|
|
30.04.2024 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
ČP ZŠ
|
168,90 |
s DPH |
8
|
|
30.04.2024 |
|
MIA Drogéria |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
materiál na údržbu ZŠ
|
35,94 |
s DPH |
2
|
|
29.04.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
riadna fa Grapa Media s.r.o. - náhradná sada Motýlia záhrada
|
33,80 |
s DPH |
25
|
|
26.04.2024 |
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
telefón
|
27,00 |
s DPH |
|
Z
|
24.04.2024 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefón
|
45,96 |
s DPH |
|
Z
|
24.04.2024 |
|
Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
poplatok za využívanie aplikácie Vema Cloud 04-06/2024
|
231,96 |
s DPH |
|
12900
|
24.04.2024 |
|
Seyfer Slovensko (Solitea Vema Slovensko, a. s.) od 01.01.2023 |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live
|
30,00 |
s DPH |
6
|
|
24.04.2024 |
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
504
|
|
24.04.2024 |
|
AAA Gastro s. r. o. |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
riadna fa A - Centrum OZ - účastnícky poplatok autistická konfrerencia
|
59,00 |
s DPH |
24
|
|
18.04.2024 |
|
A Centrum OZ |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávam u Vás- materiál na údržbu ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
COLOREX plus, s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
Riaditeľka školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
ČP ZZ utierky
|
125,45 |
s DPH |
1
|
|
12.04.2024 |
|
EXACT Invest s. r. o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
riadna fa čLOVEčina s.r.o. - UP školský psychológ
|
28,20 |
s DPH |
23
|
|
11.04.2024 |
|
čLOVEčina s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live
|
27,00 |
s DPH |
6
|
|
10.04.2024 |
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
824
|
prenájom priestorov Deň učiteľov zo SF
|
281,16 |
s DPH |
804
|
|
10.04.2024 |
|
Ján Štálnik RaJ DITERM |
|
|
|
10.04.2024 |