Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	64	telefón	18,00	s DPH	z		24.04.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				11.05.2020
	Faktúra	52	voda ZŠ	106,64	s DPH	z		02.04.2020		StVPS, a.s.				02.04.2020
	Faktúra	58	vssr - prístup	165,00	s DPH	34		06.04.2020		Poradca podnikateľa.s.r.o PP* aktuálna				06.04.2020
	Faktúra	66	laboratórne skrine	1 792.00	s DPH	25		24.04.2020		DAFFER Jeluš František				24.04.2020
	Faktúra	53	príspevok zamestnávateľa na stravu 032020	413,00	s DPH			02.04.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				02.04.2020
	Faktúra	403	strava z prostriedkov UPSVaR 032020	1 780.80	s DPH			31.03.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				31.03.2020
	Faktúra	63	VEMA - poplatok za datové prostredie a využívanie aplikácií V4 Cloud	193,44	s DPH	z		17.04.2020		VEMA, s.r.o.				17.04.2020
	Faktúra	65	telefón	18,00	s DPH	z		24.04.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.04.2020
	Faktúra	57	telefón	113,88	s DPH	z		06.04.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				06.04.2020
	Faktúra	60	stravné lístky	1 431.01	s DPH	20		08.04.2020		DOXX - stravné lístky				08.04.2020
	Faktúra	50	telefón	18,00	s DPH	z		25.03.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				25.03.2020
	Faktúra	49	telefón	20,74	s DPH	z		25.03.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				25.03.2020
	Objednávka	41	stravné lístky ..... 550 kusov	2 130.00	s DPH			29.04.2020		DOXX - stravné lístky		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	29.04.2020
	Objednávka	40	- materiál na údržbu - farby	800,00	s DPH			28.04.2020		COLOREX plus, s. r. o		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	28.04.2020
	Objednávka	39	- čistiace, dezinfekčné prostriedky a UP	990,00	s DPH			28.04.2020		MIA Drogéria		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	28.04.2020
	Objednávka	38	čistenie kanalizácie	800,00	s DPH			27.04.2020		Technické služby mesta Partizánske		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	27.04.2020
	Objednávka	37	stojany s dezinfekciou vrátane náplní	800,00	s DPH			23.04.2020		ZEROSIX, s. r. o.		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	23.04.2020
	Objednávka	36	- rekonštrukcia bočného vchodu do budovy školy	11 955.00	s DPH			17.04.2020		Pavol Brida SLOVMONT		PaedDr. Ondrejová, Gabriela	Riaditeľka školy	17.04.2020
	Faktúra	515	voda ŠJ	69,18	s DPH	z		02.04.2020		StVPS, a.s.				02.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5982