Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZS SJ ZS ŠJ ZŠ ZŠ SJ ZŠ ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠKD,ŠJ ZŠ,ŠJ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	Fa 1 školské ovocie	155,20	s DPH			03.01.2011		Bioplant Ostratice	ZŠ
	Faktúra	205	KP (kalendáre, diáre)	491,50	s DPH			12.11.2020		DAFFER Jeluš František				12.11.2020
	Faktúra	212	telefón	18,30	s DPH			24.11.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.11.2020
	Faktúra	211	telefón	18,00	s DPH			24.11.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				24.11.2020
	Faktúra	209	detská posteľ	270,00	s DPH			16.11.2020		JP Nábytok s. r. o.				16.11.2020
	Faktúra	208	výpočtová technika - digitalizácia	2 035.20	s DPH			16.11.2020		ISSO s.r.o.				16.11.2020
	Faktúra	621	poistenie majetku	114,35	s DPH			16.11.2020		Allianz Slov. poisťovňa				16.11.2020
	Faktúra	207	vyúčtovanie za elektrickú energiu 102020	312,47	s DPH			13.11.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				29.11.2020
	Faktúra	539	ČP pre potreby ŠJ	49,98	s DPH			13.11.2020		Darina Jarošincová				13.11.2020
	Faktúra	206	učebnice ŠZŠ	46,70	s DPH			12.11.2020		Distribučná agentúra ADREM				12.11.2020
	Faktúra	408	strava z prostriedkov UPSVaR 102020	3 784.75	s DPH			11.11.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				11.11.2020
	Faktúra	214	OOPP	66,40	s DPH			27.11.2020		PHARUS, s. r. o.				27.11.2020
	Faktúra	204	príspevok zamestnávateľa na stravu 092020	715,75	s DPH			11.11.2020		ŠJ pri ZŠ Oslany				11.11.2020
	Faktúra	203	stravné lístky	896,50	s DPH			10.11.2020		DOXX - stravné lístky				10.11.2020
	Faktúra	202	telefón	113,88	s DPH			05.11.2020		Telekom (T Com ) (Slovak Telecom)				05.11.2020
	Faktúra	201	projektové riadenie ITMS2014+	500,00	s DPH			05.11.2020		Mgr. Pavol Kalmár				05.11.2020
	Faktúra	200	učebnice ŠZŠ	17,40	s DPH			04.11.2020		Distribučná agentúra ADREM				04.11.2020
	Faktúra	199	KP perá	54,50	s DPH			03.11.2020		National Pen				03.11.2020
	Faktúra	198	záloha za elektrickú energiu112020	415,76	s DPH			03.11.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.11.2020
	Faktúra	197	záloha za elektrickú energiu112020	169,20	s DPH			03.11.2020		MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s.				03.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5982