Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 30 Objednávam u Vás : - renovácia tonerov 0,00 s DPH 31.03.2014 GRAND - MS, s.r.o. 02.05.2014
Faktúra 42 interiérové vybavenie kabinetu Tv 100,01 s DPH 19 31.03.2014 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. 02.05.2014
Objednávka 29 Objednávam u Vás - odborné kúrenárske práce pre ZŠ a ŠJ 0,00 s DPH 31.03.2014 KOVO - PRIMA 02.05.2014
Objednávka 28 Objednávam u Vás - doprava zakúpeného tovaru 0,00 s DPH 31.03.2014 M+M EUROTRADE servis, s. r. o. 02.05.2014
Faktúra 41 ČP, KP, OOPP - ZŠ a SJ 225,90 s DPH 1 28.03.2014 MIA Drogéria 02.05.2014
Faktúra 40 dopravná výchova pre žiakov 1.-4. ročníka 170,00 s DPH 26 28.03.2014 Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR 02.05.2014
Faktúra 39 toner 22,80 s DPH 25 28.03.2014 ISSO s.r.o. 02.05.2014
Objednávka 27 Objednávam u Vás: - materiál a opracovanie na dvere skrine 0,00 s DPH 28.03.2014 bauMax SR ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 28.03.2014
Faktúra 38 telefón 36,36 s DPH 27.03.2014 ORANGE SLOVENSKO 02.05.2014
Faktúra 506 generálna oprava pracovného stroja 1 179,60 s DPH 505 21.03.2014 AAA Gastro s. r. o. 26.03.2014
Objednávka 25 Objednávam u Vás :- tonery 0,00 s DPH 18.03.2014 ISSO s.r.o. ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 18.03.2014
Objednávka 24 Objednávam u Vás :- školské tlačivá 20142015 0,00 s DPH 18.03.2014 ŠEVT, a. s. ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 18.03.2014
Objednávka 26 Objednávam u Vás - praktická výučba dopravnej výchovy žiakov 1. - 4. ročníka 0,00 s DPH 18.03.2014 Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR ZŠ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 18.03.2014
Faktúra 37 oprava elektrického bojlera v telocvični 121,48 s DPH 18 17.03.2014 LAŠKA - Lackovič 26.03.2014
Faktúra 36 rozšírenie elktroinštalácie v počítačovej m iestnosti 431,35 s DPH 18 17.03.2014 LAŠKA - Lackovič 26.03.2014
Faktúra 505 elektroinštalácia pre pripojenie konvektomatu, elektroopravy 370,45 s DPH 506 17.03.2014 LAŠKA - Lackovič 26.03.2014
Faktúra 35 CD Návod na zostavenie POZNÁMOK 9,00 s DPH 22 14.03.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra 14.03.2014
Faktúra 605 poistenie majetku 197,32 s DPH 9979273585 14.03.2014 Allianz Slov. poisťovňa 26.03.2014
Objednávka 22 Objednávam u Vás - CD - Návod na zostavenie POZNÁMOK 0,00 s DPH 14.03.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra 26.03.2014
Faktúra 34 stavebné práce v šatni ZŠ 6 072,80 s DPH 96 14.03.2014 UNIPRASTAV s. r. o. 26.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/35