Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 139 telefón 37,79 s DPH 28.10.2013 ORANGE SLOVENSKO 08.11.2013
Faktúra 138 HP LaserJet Pro M1536dnf 217,00 s DPH 74 25.10.2013 ISSO s.r.o. 08.11.2013
Faktúra 520 poplatok banke ŠJ 44,80 s DPH 24.10.2013 ŠJ pri ZŠ Oslany 08.11.2013
Faktúra 137 UP HV 71,60 s DPH 72 24.10.2013 Ing. Ivana Pitoňáková 08.11.2013
Objednávka 512 Objednávam u Vás - oprava elektrickej pece a elektrickej stoličky 0,00 s DPH 22.10.2013 JAZ s.r.o. PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 08.11.2013
Objednávka 77 Objednávam u Vás : BT 100j6 Držiak na stenu B-tech BT77B čierny 1 32,13 32,13 0,00 s DPH 22.10.2013 ALZA.cz PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 08.11.2013
Objednávka 78 Objednávam u Vás - revízia elektroinštalácie 0,00 s DPH 22.10.2013 LAŠKA - Lackovič PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 08.11.2013
Faktúra 623 poplatok za seminár 108,00 s DPH 76 21.10.2013 Milan Pagáč 21.10.2013
Faktúra 136 UP tech. práce 229,54 s DPH 73 21.10.2013 PROFISIGN SLOVENSKO,sro. 08.11.2013
Faktúra 519 úradné overenie teplomera a vlhomera 103,60 s DPH 511 18.10.2013 Jozef Harangozó -TFA SK ŠJ 18.10.2013
Faktúra 135 Speaker GENIUS SP-HF 1800A 44,00 s DPH 74 18.10.2013 ISSO s.r.o. 08.11.2013
Faktúra 134 knihy do školskej knižnice 110,62 s DPH 71 18.10.2013 TRIO Publishing, s. r. o. 08.11.2013
Faktúra 133 stavebné práce 486,00 s DPH 69 17.10.2013 Ján Belica ALLSTAV 08.11.2013
Faktúra 518 konvektorový ohrievač pre ŠJ 119,00 s DPH 44 17.10.2013 Peter Janikovič-SLOVDRINK 08.11.2013
Faktúra 132 servis plynovách kotlov a výmena obehového čerpadla 300,00 s DPH 64 17.10.2013 Ivan Bakyta VKP 08.11.2013
Faktúra 131 odborné klampiarske práce 111,31 s DPH 70 17.10.2013 Pavol BRIDA STREŠNÉ CENTRUM 08.11.2013
Faktúra 131 odborné klampiarske práce 111,31 s DPH 70 14.10.2013 Pavol BRIDA STREŠNÉ CENTRUM 14.10.2013
Objednávka 72 Objednávam u Vás : - CD hudobná výchova 0,00 s DPH 14.10.2013 Ing. Ivana Pitoňáková PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 14.10.2013
Faktúra 622 poistenie majetku 100,00 s DPH 9873004371 11.10.2013 Allianz Slov. poisťovňa 14.10.2013
Faktúra 130 telefon 100,94 s DPH 11.10.2013 Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) 14.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/44