Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 519 odvoz kuchynského odpadu 20,00 s DPH Z 0142 28.07.2014 Waste for taste s. r. o. 07.08.2014
Faktúra 90 telefón 26,00 s DPH 28.07.2014 ORANGE SLOVENSKO 07.08.2014
Faktúra 89 materiál na údržbu(na natieračske práce) 54,70 s DPH 34 28.07.2014 COLOREX plus, s. r. o 07.08.2014
Faktúra 88 interiérové vybavenie koberce do tried 87,60 s DPH 46 21.07.2014 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. 07.08.2014
Faktúra 87 školské tlačivá 255,07 s DPH 18.07.2014 ŠEVT, a. s. 18.07.2014
Faktúra 86 ČP, OOPP - ZŠ 276,89 s DPH 1 18.07.2014 MIA Drogéria 18.07.2014
Faktúra 85 madlo na vchodové dvere 53,28 s DPH 37 17.07.2014 Ladicky, s. r. o. 18.07.2014
Faktúra 84 ČP, KP, OOPP - ZŠ a SJ 188,90 s DPH 1,501 16.07.2014 MIA Drogéria 18.07.2014
Objednávka 49 Objednávam u Vás: - farby na údržbu školy 0,00 s DPH 16.07.2014 COLOREX plus, s. r. o 07.08.2014
Objednávka 48 Objednávam u Vás - doprava zakúpeného tovaru 0,00 s DPH 16.07.2014 M+M EUROTRADE servis, s. r. o. 07.08.2014
Objednávka 47 Objednávam u Vás: - zámky na dvere 0,00 s DPH 16.07.2014 Ladicky, s. r. o. 07.08.2014
Objednávka 46 Objednávam u Vás - interiérové vybavenie tried - koberce 0,00 s DPH 16.07.2014 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. 07.08.2014
Faktúra 83 refakturácia vody za spotrebu v telocvični ZŠ 77,28 s DPH 11.07.2014 Obec Oslany 18.07.2014
Faktúra 82 Diava pasta na parkety 105,00 s DPH 45 10.07.2014 Milan Debnár 18.07.2014
Faktúra 81 telefón 93,50 s DPH 09.07.2014 Telekom (T Com ) (Slovak Telecom) 18.07.2014
Faktúra 80 archivačné škatule 110,40 s DPH 44 09.07.2014 Buroprofi Kanex Slovakia, s. r. o. 18.07.2014
Objednávka 45 Objednávam u Vás: Diava - pasta na parkety 0,00 s DPH 07.07.2014 Milan Debnár 18.07.2014
Faktúra 613 príspevok zamestnávateľa na stravu 651,42 s DPH 07.07.2014 ŠJ pri ZŠ Oslany 18.07.2014
Faktúra 79 dopravné žiakom z Čerenian 5.-9- ročník doplatok 17,00 s DPH 07.07.2014 Žiaci 5. - 9. ročníka z Čerenian 18.07.2014
Faktúra 78 BOZP, PO 63,00 s DPH Z 07.07.2014 Ján Macák BP-COM 18.07.2014
zobrazené záznamy: 1-20/25